ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO DA LEI Nº 588/2016

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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Em R$ 1,00

ÓRGÃO…………….: 01 Sec.Mun.do Gabinete da Prefeita-SEMGAP DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 SEMGAP

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FT

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CAT. ECONÔMICA

04 121 0002 1.003 Aquisição de Veiculos e outros Equipamentos
Aquisição de Veiculos e Equipamentos para o Gabinete
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

20.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

20.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

20.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

20.000,00

Fonte 01000

20.000,00

TOTAL DO PROJETO

20.000,00

04 122 0002 2.002 Manutencao do Gabinete do Prefeito
Manutencao do Gabinete do Prefeito
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

554.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

518.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

448.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

11.000,00

Fonte 01000

11.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

400.000,00

Fonte 01000

400.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

11.000,00

3.1.90.13.02 INSS

11.000,00

Fonte 01000

11.000,00

3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

20.000,00

Fonte 01000

20.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

70.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

70.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

70.000,00

Fonte 01000

70.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

36.000,00

3.3.50.00.00 Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo

1.000,00

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

35.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

15.000,00

Fonte 01000

15.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

554.000,00

04 122 0002 2.003 Manuteção do Conselho Tutelar da Criança
e do Adolescente
Manuteção do Conselho Tutelar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

92.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

84.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

74.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

70.000,00

Fonte 01000

70.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

4.000,00

3.1.90.13.02 INSS

4.000,00

Fonte 01000

4.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

10.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

10.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

8.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

8.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

92.000,00

04 122 0015 2.004 Manutenção da Assessoria Especial
Manutenção dos Assessores Especiais
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

43.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

26.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

22.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

20.000,00

Fonte 01000

20.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

1.000,00

3.1.90.13.02 INSS

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

4.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

4.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

4.000,00

Fonte 01000

4.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

17.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

17.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

3.000,00

Fonte 01000

3.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

43.000,00

04 122 0016 2.005 Manutenção da Procuradoria Geral do Município
Manut. da Procuradoria Geral do Município
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

25.400,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

18.400,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

17.400,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

400,00

3.1.90.13.02 INSS

400,00

Fonte 01000

400,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

1.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

1.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

7.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

7.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

1.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

1.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

1.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

26.400,00

04 124 0017 1.004 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

5.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

5.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

5.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

5.000,00

Fonte 01092

5.000,00

TOTAL DO PROJETO

5.000,00

04 124 0017 2.006 Manutenção do Controle Geral do Municipio.
Manut.do Controle Geral do Município
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

23.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

19.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

17.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

15.000,00

Fonte 01000

15.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

1.000,00

3.1.90.13.02 INSS

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

2.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

2.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

4.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

4.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

23.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

763.400,00
ÓRGÃO…………….: 02 Sec. Municipal de Administração-SEMAD DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 SEMAD

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FT

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CAT. ECONÔMICA

04 122 0004 1.005 Aquisição de Equipamentos e Veículos
Aquisição de Equipamentos e Veículos
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 15.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 15.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

15.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

15.000,00

Fonte 01000

15.000,00

TOTAL DO PROJETO

15.000,00

04 122 0004 2.007 Manutenção da Secretaria Municipal de
Administração
Manut.da Sec Administração
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

716.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

545.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

535.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

400.000,00

Fonte 01000

400.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

90.000,00

3.1.90.13.02 INSS

90.000,00

Fonte 01000

90.000,00

3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

30.000,00

Fonte 01000

30.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

10.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

10.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

171.000,00

3.3.50.00.00 Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo

1.000,00

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

169.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

25.000,00

Fonte 01000

18.000,00

Fonte 01094

7.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

50.000,00

Fonte 01000

50.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

50.000,00

Fonte 01000

50.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

40.000,00

Fonte 01000

40.000,00

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

1.000,00

3.3.91.97.00 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

716.000,00

04 122 0004 2.008 Pagamento de Precatórios
Pagamento de Precatórios
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

15.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

15.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

15.000,00

3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais

15.000,00

Fonte 01000

15.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

15.000,00

04 122 0004 2.009 Parcelamento INSS – FGTS – PASEP
Pagamento de INSS – FGTS – PASEP
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

90.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

90.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

90.000,00

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas

90.000,00

Fonte 01000

90.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

90.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

836.000,00
ÓRGÃO…………….: 03 Secretaria Mun. de Finanças-SEMF DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 SEMF

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FT

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CAT. ECONÔMICA

04 123 0005 1.006 Encargos e Amortização sobre a Dívida Contratada
Encargos e Amortização sobre a Dívida Contratada
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

2.000,00

3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida

2.000,00

3.2.90.00.00 Aplicações Diretas

2.000,00

3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

291.989,11

4.6.00.00.00 Amortização da Dívida

291.989,11

4.6.90.00.00 Aplicações Diretas

291.989,11

4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado

291.989,11

Fonte 01000

291.989,11

TOTAL DO PROJETO

293.989,11

04 123 0005 2.010 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Manutenção dos Serviços da Secretaria
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

366.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

250.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

220.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

200.000,00

Fonte 01000

200.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

10.000,00

3.1.90.13.02 INSS

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

30.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

30.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

30.000,00

Fonte 01000

30.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

116.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

116.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

80.000,00

Fonte 01000

80.000,00

3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.49.00 Auxílio Transporte

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

15.000,00

Fonte 01000

15.000,00

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

1.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

1.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

1.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

367.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

660.989,11
ÓRGÃO…………….: 06 Sec. Mun. de Educação e Cultura-SEMEC DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Educação DA DESPESA

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FT

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CAT. ECONÔMICA

12 361 0008 1.013 Construção,Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais
Construção,Reforma ou Ampliação de Escolas Centro, de Pesquisas,Demais Unidades de Ensino
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

93.750,00

4.4.00.00.00 Investimentos

93.750,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

93.750,00

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

93.750,00

4.4.90.51.99 Outras obras e instalações

93.750,00

Fonte 01000

93.750,00

TOTAL DO PROJETO

93.750,00

12 361 0008 1.014 Aquisição de Veículos e outros Equipamentos
Aquisição de Veículos e Equipamentos
Municipal e Centro de Pesquisas para a Educação
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

50.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

50.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

50.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

50.000,00

Fonte 61024

50.000,00

TOTAL DO PROJETO

50.000,00

12 361 0008 1.015 Construção,Reforma e Ampliação de Escolas – FUNDEB 40%
Construção,Reforma ou Ampliação de Escolas e Demais Unidades de Ensino – 40%
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

50.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

50.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

50.000,00

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

50.000,00

4.4.90.51.99 Outras obras e instalações

50.000,00

Fonte 01019

50.000,00

TOTAL DO PROJETO

50.000,00

12 361 0008 1.016 Aquisição de Veículos e outros
Equipamentos – FUNDEB 40%
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

30.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

30.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

30.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

30.000,00

Fonte 01019

30.000,00

TOTAL DO PROJETO

30.000,00

12 361 0008 2.041 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.
Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

792.676,95

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

310.926,95

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

307.926,95

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

6.000,00

Fonte 01001

6.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

219.926,95

Fonte 01001

219.926,95

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

75.000,00

3.1.90.13.02 INSS

75.000,00

Fonte 01001

75.000,00

3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil

5.000,00

Fonte 01001

5.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

3.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

3.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

3.000,00

Fonte 01001

3.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

481.750,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

481.750,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes

1.000,00

Fonte 01001

1.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

320.450,00

Fonte 01000

20.250,00

Fonte 01015

194.000,00

Fonte 01121

106.200,00

3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

35.000,00

Fonte 01001

35.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

35.000,00

Fonte 01001

35.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

80.000,00

Fonte 01001

80.000,00

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições

300,00

Fonte 01001

300,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

1.000,00

4.5.00.00.00 Inversões Financeiras

1.000,00

4.5.90.00.00 Aplicações Diretas

1.000,00

4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis

1.000,00

Fonte 01001

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

793.676,95

12 361 0008 2.042 Manutenção do FUNDEB 60%
Manut do FUNDEB 60%
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

2.274.820,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

2.274.820,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

2.230.500,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

21.000,00

Fonte 01018

21.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

1.800.000,00

Fonte 01018

1.800.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

400.000,00

3.1.90.13.02 INSS 400.000,00
Fonte 01018

400.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

9.500,00

Fonte 01018

9.500,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

44.320,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

44.320,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

44.320,00

Fonte 01018

44.320,00

TOTAL DA ATIVIDADE

2.274.820,00

12 361 0008 2.043 Manutenção do FUNDEB 40%
Manut do FUNDEB 40%
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

1.403.880,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

1.289.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

1.155.693,20

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

19.000,00

Fonte 01019

19.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

980.000,00

Fonte 01019

980.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

66.693,20

3.1.90.13.02 INSS

66.693,20

Fonte 01019

66.693,20

3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil

80.000,00

Fonte 01019

80.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

10.000,00

Fonte 01019

10.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

133.306,80

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

133.306,80

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

133.306,80

Fonte 01019

133.306,80

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

114.880,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

114.880,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

2.000,00

Fonte 01019

2.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

10.000,00

Fonte 01019

10.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

2.000,00

Fonte 01019

2.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

80.880,00

Fonte 01019

80.880,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

10.000,00

Fonte 01019

10.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

10.000,00

Fonte 01019

10.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

10.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

10.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

10.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

10.000,00

Fonte 01019

10.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

1.413.880,00

12 361 0008 2.044 Manutenção da Merenda Escolar
Manut da Merenda
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

100.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

100.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

100.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

100.000,00

Fonte 01060

100.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

100.000,00

12 361 0008 2.045 Manutenção do PDDE
Manut do PDDE
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

3.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

3.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

3.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

1.000,00

Fonte 01059

1.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

1.000,00

Fonte 01001

1.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

Fonte 01001

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

3.000,00

12 361 0008 2.046 Manutenção do PNAT-Fundamental
Manut do Pnat Fundamental
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

60.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

60.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

60.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

15.000,00

Fonte 01061

15.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

15.000,00

Fonte 01061

15.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

30.000,00

Fonte 01061

30.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

60.000,00

12 361 0008 2.047 Manutenção do QSE
Manutenção do Qse
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

200.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

200.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

200.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

100.000,00

Fonte 01058

100.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

50.000,00

Fonte 01058

50.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

45.000,00

Fonte 01058

45.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

5.000,00

Fonte 01058

5.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

200.000,00

12 361 0008 2.048 Manutenção Transporte Escolar – PETERN
Manut Transp Escolar Estadual
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

11.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

11.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

11.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

11.000,00

12 361 0008 2.049 Manutenção do Saberes da Terra
Manut do Saberes da Terra
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

12.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

2.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

2.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

2.000,00

Fonte 01015

2.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

10.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

10.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

2.000,00

Fonte 01015

2.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

2.000,00

Fonte 01015

2.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

2.000,00

Fonte 01015

2.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

2.000,00

Fonte 01015

2.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

2.000,00

Fonte 01015

2.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

12.000,00

12 361 0008 2.050 Manutenção do Conselhos da Educação
Manut Conselhos da Educação
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

8.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

8.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

8.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

8.000,00

12 362 0008 2.051 Manutenção do Ensino Médio
Manutenção do Ensino Médio
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

20.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

20.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

20.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

5.000,00

Fonte 01001

5.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

5.000,00

Fonte 01001

5.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

5.000,00

Fonte 01001

5.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

5.000,00

Fonte 01001

5.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

20.000,00

12 363 0008 2.052 Manutenção do Ensino Profissional
Manutenção do Ensino Profissional
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

6.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

6.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

6.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

6.000,00

12 364 0008 2.053 Manutenção do Ensino Superior
Manutenção do Ensino Superior
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

6.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

6.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

6.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

6.000,00

12 365 0008 1.017 Construção,Reforma e Ampliação de Escola Infantil.
Construção,Reforma ou Ampliação
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

59.600,00

4.4.00.00.00 Investimentos

59.600,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

59.600,00

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

59.600,00

4.4.90.51.99 Outras obras e instalações

59.600,00

Fonte 01000

59.600,00

TOTAL DO PROJETO

59.600,00

12 365 0008 1.018 Construção,Reforma e Ampliação de Creches
Construção,Reforma ou Ampliação de Escolas, Creches e
Demais Unidades de Ensino Infantil
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

268.250,00

4.4.00.00.00 Investimentos

268.250,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

268.250,00

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

268.250,00

4.4.90.51.99 Outras obras e instalações

268.250,00

Fonte 01000

110.000,00

Fonte 01001

158.250,00

TOTAL DO PROJETO

268.250,00

12 365 0008 1.019 Aquisição de Veículos e Equipamentos
Aquisição de Veículos e Equipamentos
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

20.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

20.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

20.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

20.000,00

Fonte 01001

20.000,00

TOTAL DO PROJETO

20.000,00

12 365 0008 2.054 Manutenção do Ensino Infantil
Manutenção do Ensino Infantil
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

44.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

18.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

16.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

5.000,00

Fonte 01001

5.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

1.000,00

3.1.90.13.02 INSS

1.000,00

Fonte 01001

1.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

2.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

2.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

26.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

26.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

6.000,00

Fonte 01001

6.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

3.000,00

Fonte 01001

3.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

12.000,00

Fonte 01001

12.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

44.000,00

12 365 0008 2.055 Manutenção do PNAE – Ensino Infantil
Manutenção do Programa da Merenda-Inf.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

96.800,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

96.800,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

96.800,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

96.800,00

Fonte 01060

96.800,00

TOTAL DA ATIVIDADE

96.800,00

12 365 0008 2.056 Manutenção do PNAT – Infantil
Manutenção do Programa do PNAT-Infantil
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

30.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

30.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

30.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

10.000,00

Fonte 01061

10.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

10.000,00

Fonte 01061

10.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

10.000,00

Fonte 01061

10.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

30.000,00

12 365 0008 2.057 Manutenção do Ensino Infantil-60%
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

9.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

9.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

8.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

2.000,00

Fonte 01018

2.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

5.000,00

Fonte 01018

5.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

1.000,00

3.1.90.13.02 INSS

1.000,00

Fonte 01019

1.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

1.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

1.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

1.000,00

Fonte 01018

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

9.000,00

12 365 0008 2.058 Manutenção do Ensino Infantil-40%
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

25.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

13.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

12.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

5.000,00

Fonte 01019

5.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

5.000,00

Fonte 01019

5.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

1.000,00

3.1.90.13.02 INSS

1.000,00

Fonte 01019

1.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

Fonte 01019

1.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

1.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

1.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

1.000,00

Fonte 01019

1.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

12.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

12.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

5.000,00

Fonte 01019

5.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

2.000,00

Fonte 01019

2.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

3.000,00

Fonte 01019

3.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

2.000,00

Fonte 01019

2.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

2.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

2.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

2.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

2.000,00

Fonte 01019

2.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

27.000,00

12 366 0008 2.059 Alfabetização e Incentivo de Jovens e Adultos
Alfabetização e Incentivo de Jovens e Adultos
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

14.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

6.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

5.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

1.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

1.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

1.000,00

Fonte 01001

1.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

8.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

8.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

14.000,00

12 367 0008 2.060 Manutenção do Ensino Especial
Manutenção do Ensino Especial
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

9.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

3.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

2.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

1.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

1.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

1.000,00

Fonte 01001

1.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

6.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

6.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

2.000,00

Fonte 01001

2.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

9.000,00

13 392 0009 1.020 Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal
Const.Ref.ou Ampliação de Unidades Culturais e Biblioteca Municipal
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

100.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

100.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

100.000,00

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

100.000,00

4.4.90.51.99 Outras obras e instalações

100.000,00

Fonte 01001

100.000,00

TOTAL DO PROJETO

100.000,00

13 392 0009 2.061 Manutenção e Promoção dos Eventos e Serviços Culturais.
Manut.Promoção dos Eventos e Serviços Culturais
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

123.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

41.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

37.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

20.000,00

Fonte 01000

20.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

2.000,00

3.1.90.13.02 INSS

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

4.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

4.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

4.000,00

Fonte 01000

4.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

82.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

82.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

20.000,00

Fonte 01000

20.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

30.000,00

Fonte 01000

30.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

123.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.932.776,95

ÓRGÃO…….: 07 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SEMA

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FT

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CAT. ECONÔMICA

18 541 0014 1.021 Aquisição de Veículos e outros Equipamentos
Aquisição de Veículos e Equipamentos
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

50.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

50.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

50.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

50.000,00

Fonte 01000

50.000,00

TOTAL DO PROJETO

50.000,00

18 541 0014 2.062 Manutenção e Proteção do Meio Ambiente
Manutenção e Proteção do Meio Ambiente
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

110.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

72.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

62.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

50.000,00

Fonte 01000

50.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

2.000,00

3.1.90.13.02 INSS

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

10.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

10.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

38.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

38.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

20.000,00

Fonte 01000

20.000,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

110.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

160.000,00
ÓRGÃO…………….: 08 Sec. Obras e Serviços Urbanos -SEMOS DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SEMOS

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FT

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CAT. ECONÔMICA

15 451 0010 1.022 Drenagem Superficial e Pavimentação de
vias Públicas
Drenagem Superficial e Pavimentação de Vias Públicas
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

25.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

25.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

25.000,00

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

25.000,00

4.4.90.51.99 Outras obras e instalações

25.000,00

Fonte 01016

25.000,00

TOTAL DO PROJETO

25.000,00

15 451 0010 1.023 Consumo de Energia Elétrica
Consumo de Energia Elétrica
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

50.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

50.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

50.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

50.000,00

Fonte 01017

50.000,00

TOTAL DO PROJETO

50.000,00

15 451 0010 1.024 Construção de Pórtico
Construção de Pórtico.
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

300.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

300.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

300.000,00

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

300.000,00

4.4.90.51.99 Outras obras e instalações

300.000,00

Fonte 01000

7.500,00

Fonte 51024

292.500,00

TOTAL DO PROJETO

300.000,00

15 451 0010 1.025 Construção de Mirante Público.
Construção de Mirante Publico.
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

250.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

250.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

250.000,00

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

250.000,00

4.4.90.51.99 Outras obras e instalações

250.000,00

Fonte 01000

6.250,00

Fonte 51024

243.750,00

TOTAL DO PROJETO

250.000,00

15 452 0010 1.026 Aquisição de Veículos e Equipamentos
Aquisição de Veículos e Equipamentos
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

50.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

50.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

50.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

50.000,00

Fonte 01000

50.000,00

TOTAL DO PROJETO

50.000,00

15 452 0010 2.063 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras
Manutenção da Secretaria de Obras
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

1.676.586,80

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

1.155.586,80

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

985.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

150.000,00

Fonte 01000

150.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

800.000,00

Fonte 01000

800.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

20.000,00

3.1.90.13.02 INSS

20.000,00

Fonte 01000

20.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

15.000,00

Fonte 01000

15.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

170.586,80

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

170.586,80

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

170.586,80

Fonte 01000

170.586,80

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

521.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

521.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

200.000,00

Fonte 01000

200.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

90.000,00

Fonte 01000

90.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

170.000,00

Fonte 01000

170.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

60.000,00

Fonte 01000

60.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

10.000,00

4.5.00.00.00 Inversões Financeiras

10.000,00

4.5.90.00.00 Aplicações Diretas

10.000,00

4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

1.686.586,80

17 511 0018 2.064 Manutenção do Setor de Saneamento
Manut.do Saneamento
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

22.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

8.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

7.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

1.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

1.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

14.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

14.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

3.000,00

Fonte 01000

3.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

22.000,00

20 606 0011 1.027 Aquisição de Patrulha Mecanizada
Aquisição de Patrulha Mecanizada.
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

294.500,00

4.4.00.00.00 Investimentos

294.500,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

294.500,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

294.500,00

Fonte 01000

2.000,00

Fonte 51024

292.500,00

TOTAL DO PROJETO

294.500,00

26 782 0019 2.065 Manutenção do Setor de Transporte
Manutenção dos Serviços de Transportes
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

49.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

18.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

15.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

3.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

3.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

3.000,00

Fonte 01000

3.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

31.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

31.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

15.000,00

Fonte 01000

15.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

49.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.727.086,80
ÓRGÃO…………….: 09 Sec. Agricultura e Rec. Hídricos-SEMARH DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SEMARH

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FT

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CAT. ECONÔMICA

20 605 0011 2.066 Programa de Abastecimento de Agua Através de Carro Pipa
Programa de Abastecimento de Agua Através de Carro Pipa
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

15.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

15.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

15.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

15.000,00

20 606 0011 1.028 Construção do Mercado do Produtor
Construção do Mercado do Produtor
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

912.315,14

4.4.00.00.00 Investimentos

912.315,14

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

912.315,14

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

912.315,14

4.4.90.51.99 Outras obras e instalações

912.315,14

Fonte 01000

34.815,14

Fonte 51024

877.500,00

TOTAL DO PROJETO

912.315,14

20 606 0011 2.067 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura
Manut.da Secretaria de Agriculturacom IncenTivo Geral a Agricultura Municipal
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

750.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

358.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

358.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

350.000,00

Fonte 01000

350.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

3.000,00

Fonte 01000

3.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

392.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

392.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

300.000,00

Fonte 01000

300.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

40.000,00

Fonte 01000

40.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

12.000,00

Fonte 01000

12.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

40.000,00

Fonte 01000

40.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

750.000,00

20 606 0020 1.029 Aquisição de Equipamentos
Aquisição de Equipamentos
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

10.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

10.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

10.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

TOTAL DO PROJETO

10.000,00

20 608 0020 2.068 Manutenção do Setor de Pecuaria e Psicultura
Desenvolvimento da Pecuária,Psicultura
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

20.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

20.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

20.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.707.315,14
ÓRGÃO…………….: 10 Sec. Juventude do Esporte e Lazer-SEMJEL DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SEMJEL

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FT

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CAT. ECONÔMICA

27 812 0013 1.030 Aquisição de Veículos e outros Equipamentos
Aquisição de Veículos e Equipamentos
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

10.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

10.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

10.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

TOTAL DO PROJETO

10.000,00

27 812 0013 2.069 Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Manutenção da Secretaria do Esporte e Lazer
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

148.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

131.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

111.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

100.000,00

Fonte 01000

100.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

1.000,00

3.1.90.13.02 INSS

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

20.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

20.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

20.000,00

Fonte 01000

20.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

17.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

17.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

1.000,00

Fonte 01000 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Fonte 01000 5.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 2.000,00
Fonte 01000 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00
Fonte 01000 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00
Fonte 01000 1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00
Fonte 01000

3.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

5.000,00

4.5.00.00.00 Inversões Financeiras

5.000,00

4.5.90.00.00 Aplicações Diretas

5.000,00

4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

153.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

163.000,00
ÓRGÃO…………….: 12 Secretaria Municipal de Turismo-SEMTUR DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SEMTUR

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FT

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CAT. ECONÔMICA

23 695 0012 2.072 Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo
Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

137.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

126.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

111.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

100.000,00

Fonte 01000

100.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

6.000,00

3.1.90.13.02 INSS

6.000,00

Fonte 01000

6.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

15.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

15.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

15.000,00

Fonte 01000

15.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

11.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

11.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

137.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

137.000,00
ÓRGÃO…………….: 99 Reserva de Contingência DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9900 Reserva de Contingência

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FT

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CAT. ECONÔMICA

99 999 9000 9.002 Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência

100.000,00

9.9.00.00.00 Reserva de Contingência

100.000,00

9.9.99.00.00 Reserva de Contingência

100.000,00

9.9.99.99.00 Reserva de Contingência

100.000,00

Fonte 01000

100.000,00

TOTAL DE RESERVA

100.000,00

99 999 9000 9.003 Reserva de Contingencia
Reserva de Contingencia – Seguridade
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência

50.000,00

9.9.00.00.00 Reserva de Contingência

50.000,00

9.9.99.00.00 Reserva de Contingência

50.000,00

9.9.99.99.00 Reserva de Contingência

50.000,00

Fonte 01000

50.000,00

TOTAL DE RESERVA

50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

150.000,00
ÓRGÃO…………….: 00 Câmara Municipal DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0000 Camara Municipal

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FT

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CAT. ECONÔMICA

01 031 0001 1.001 Construção e Reforma da Camara Municipal
Construção, Reforma ou Melhoramento da Camara
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

25.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

25.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

25.000,00

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

25.000,00

4.4.90.51.99 Outras obras e instalações

25.000,00

Fonte 01000

25.000,00

TOTAL DO PROJETO

25.000,00

01 031 0001 1.002 Aquisição de Veículos e outros Equipamentos
Aquisição de Veículos e Equipamentos
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

20.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

20.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

20.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

20.000,00

Fonte 01000

20.000,00

TOTAL DO PROJETO

20.000,00

01 031 0001 2.001 Manuntenção dos Serviços da Camara
Manuntenção dos Serviços da Camara
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

1.006.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

890.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

890.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

15.000,00

Fonte 01000

15.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

650.000,00

Fonte 01000

650.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

200.000,00

3.1.90.13.02 INSS

200.000,00

Fonte 01000

200.000,00

3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

15.000,00

Fonte 01000

15.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

116.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

116.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

20.000,00

Fonte 01000

20.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

8.000,00

Fonte 01000

8.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

28.000,00

Fonte 01000

28.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

30.000,00

Fonte 01000

30.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

15.000,00

Fonte 01000

15.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

1.006.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.051.000,00
ÓRGÃO…………….: 04 Sec. Trab. Hab. e Assista Soc. – SETHAS DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Assistencia Social

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FT

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CAT. ECONÔMICA

08 242 0006 2.011 Ações Sociais aos Portadores de Necessidades Especiais
Ações Sociais aos Portadores de Necessidades Especiais
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

5.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

5.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

5.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

5.000,00

08 243 0006 2.012 Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos
Manutenção das ações de Atendimento á jovens e adultos
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

6.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

1.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

1.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

5.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

5.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

500,00

Fonte 01000

500,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

500,00

Fonte 01000

500,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

1.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

1.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

1.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

7.000,00

08 243 0006 2.013 Serviço de Acolhimento de Crianças Adolescentes e Jovens-PAC
Manutenção do Fundo e Conselho da Infância e Adolescente
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

50.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

12.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

11.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

10.000,00

Fonte 01048

10.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

1.000,00

3.1.90.13.02 INSS

1.000,00

Fonte 01048

1.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

1.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

1.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

1.000,00

Fonte 01048

1.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

38.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

38.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

8.000,00

Fonte 01048

8.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

10.000,00

Fonte 01048 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 10.000,00
Fonte 01048 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00
Fonte 01048 5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
Fonte 01048 5.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

50.000,00

08 244 0006 1.007 Construção,Reforma e Ampliação de Cooperativas
Construção,Reforma ou Ampliação de Cooperativas e Rádios Comunitários
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

50.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

50.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

50.000,00

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

50.000,00

4.4.90.51.99 Outras obras e instalações

50.000,00

Fonte 51024

50.000,00

TOTAL DO PROJETO

50.000,00

08 244 0006 1.008 Construção,Reforma ou Ampliação de Unidades Assistenciais
Construção,Reforma ou Ampliação de Unidades Assistenciais
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

20.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

20.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

20.000,00

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

20.000,00

4.4.90.51.99 Outras obras e instalações

20.000,00

Fonte 01000

20.000,00

TOTAL DO PROJETO

20.000,00

08 244 0006 1.009 Construção,Reforma ou Ampliação do Centro de Multiplo Uso
Construção,Reforma ou Ampliação de Centro de Multiplo Uso
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

243.750,00

4.4.00.00.00 Investimentos

243.750,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

243.750,00

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

243.750,00

4.4.90.51.99 Outras obras e instalações

243.750,00

Fonte 51024

243.750,00

TOTAL DO PROJETO

243.750,00

08 244 0006 1.010 Aquisição de Veículos e outros Equipamentos
Aquis.de Veículos e Equipamentos p/Fmas
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

20.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

20.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

20.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

20.000,00

Fonte 01000

20.000,00

TOTAL DO PROJETO

20.000,00

08 244 0006 2.014 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

420.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

235.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

205.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

70.000,00

Fonte 01000

70.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

100.000,00

Fonte 01000

100.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

10.000,00

3.1.90.13.02 INSS

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

20.000,00

Fonte 01000

20.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

30.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

30.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

30.000,00

Fonte 01000

30.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

185.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

185.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

50.000,00

Fonte 01000

50.000,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

20.000,00

Fonte 01000

20.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

50.000,00

Fonte 01000

50.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

50.000,00

Fonte 01000

50.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

5.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

5.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

5.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

425.000,00

08 244 0006 2.015 Realização da Conferencia Municipal de Assistencia Social
Realização de Conferencia
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

6.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

1.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

1.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

5.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

5.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

6.000,00

08 244 0006 2.016 Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos – SCFV
Manutenção do Programa
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

59.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

36.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

32.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

20.000,00

Fonte 01047

20.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

10.000,00

Fonte 01047

10.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.000,00
3.1.90.13.02 INSS

2.000,00

Fonte 01047

2.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

4.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

4.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

4.000,00

Fonte 01047

4.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

23.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

23.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

5.000,00

Fonte 01047

5.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

10.000,00

Fonte 01047

10.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

5.000,00

Fonte 01047

5.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

1.600,00

4.4.00.00.00 Investimentos

1.600,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

1.600,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

1.600,00

Fonte 01047

1.600,00

TOTAL DA ATIVIDADE

60.600,00

08 244 0006 2.017 Fortalecimento do Controle Social-IGD PBF
Manutenção do IGD PBF
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

92.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

60.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

52.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

50.000,00

Fonte 01000

50.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

2.000,00

3.1.90.13.02 INSS

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

8.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

8.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

8.000,00

Fonte 01000

8.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

32.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

32.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

20.000,00

Fonte 01000

20.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

5.000,00

Fonte 01000

2.300,00

Fonte 01029

2.700,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

5.000,00

Fonte 01029

5.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

Fonte 01029

1.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

4.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

4.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

4.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

4.000,00

Fonte 01029

4.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

96.000,00

08 244 0006 2.018 Estruturação da Rede de Proteção Social Básica
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

38.500,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

24.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

21.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

20.000,00

Fonte 01000

20.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

1.000,00

3.1.90.13.02 INSS

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

3.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

3.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

3.000,00

Fonte 01000

3.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

14.500,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

14.500,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

500,00

Fonte 01000

500,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

1.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

1.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

1.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

39.500,00

08 244 0006 2.019 Concessão de Benefícios Eventuais
Manutenção da Assistência Social Através de Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

10.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

10.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

10.000,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

10.000,00
08 244 0006 2.020 Apoio à Organização e Gestão do SUAS
Manutenção do I G D – Suas
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

38.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

6.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

5.500,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

500,00

3.1.90.13.02 INSS

500,00

Fonte 01000

500,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

500,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

500,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

500,00

Fonte 01000

500,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

32.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

32.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

10.000,00

Fonte 01000

7.500,00

Fonte 01029

2.500,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

10.000,00

Fonte 01029

10.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

Fonte 01029

1.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

5.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

5.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

5.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

5.000,00

Fonte 01029

5.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

43.000,00

08 244 0006 2.021 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência
Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

240.600,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

160.600,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

140.600,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

100.600,00

Fonte 01000

61.000,00

Fonte 01055

39.600,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

20.000,00

Fonte 01000

20.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

5.000,00

3.1.90.13.02 INSS

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

20.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

20.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

20.000,00

Fonte 01000

20.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

80.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

80.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

60.000,00

Fonte 01000

60.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

240.600,00

08 244 0006 2.022 Programa ACESSUAS
Manutenção
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

15.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

6.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

5.500,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

5.000,00

Fonte 01029

5.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

500,00

3.1.90.13.02 INSS

500,00

Fonte 01029

500,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

500,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

500,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

500,00

Fonte 01029

500,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

9.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

9.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

1.000,00

Fonte 01029

1.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

5.000,00

Fonte 01029

5.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

1.000,00

Fonte 01029

1.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

1.000,00

Fonte 01029

1.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

Fonte 01029

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

15.000,00

08 244 0006 2.023 Programa de Hortas Comunitárias
Programa de Hortas Comunitárias
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

5.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

5.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

5.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

1.000,00

Fonte 01029

1.000,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

1.000,00

Fonte 01029

1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

1.000,00

Fonte 01029

1.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

1.000,00

Fonte 01029

1.000,00

3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas

1.000,00

Fonte 01029

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

5.000,00

08 244 0006 2.024 Incentivo a Pescadores
Incentivo a Pescadores
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

5.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

5.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

5.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

5.000,00

08 244 0006 2.025 Incentivo a Aprendizagem aos Profissionais
Incentivo a Aprendizagem aos Profissionais
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

5.500,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

1.500,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

1.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

500,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

500,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

500,00

Fonte 01000

500,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

4.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

4.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

5.500,00

16 481 0010 2.026 Programa de Habitação Popular Rural
Programa de Habitação Popular Rural
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

10.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

10.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

10.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

10.000,00

16 482 0006 2.027 Programa de Habitação Popular Urbana
Programa de Habitação Popular Urbana
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

5.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

5.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

5.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas

1.000,00

Fonte 01000

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.361.950,00
ÓRGÃO…………….: 05 Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FT

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CAT. ECONÔMICA

10 301 0007 2.028 Manutenção do PAB Fixo
Manutenção do PAB Fixo
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

302.800,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

60.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

52.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

50.000,00

Fonte 01064

50.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

2.000,00

3.1.90.13.02 INSS

2.000,00

Fonte 01064

2.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

8.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

8.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

8.000,00

Fonte 01000

8.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

242.800,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

242.800,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

50.000,00

Fonte 01064

50.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

50.000,00

Fonte 01064

50.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

50.000,00

Fonte 01064

50.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

50.000,00

Fonte 01064

50.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

42.800,00

Fonte 01064

42.800,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

242.800,00

4.4.00.00.00 Investimentos

242.800,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

242.800,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

242.800,00

Fonte 01064

242.800,00

TOTAL DA ATIVIDADE

545.600,00

10 301 0007 2.029 Manutenção do PSF
Manutenção do PSF
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

714.032,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

675.032,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

665.032,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

500.000,00

Fonte 01064

500.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

150.000,00

3.1.90.13.02 INSS

150.000,00

Fonte 01064

150.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

15.032,00

Fonte 01064

15.032,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

10.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

10.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

10.000,00

Fonte 01064

10.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

39.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

39.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

15.000,00

Fonte 01064

15.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

2.000,00

Fonte 01064

2.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

10.000,00

Fonte 01064

10.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

10.000,00

Fonte 01064

10.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

2.000,00

Fonte 01064

2.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

2.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

2.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

2.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

2.000,00

Fonte 01064

2.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

716.032,00

10 301 0007 2.030 Manutenção do Programa Saude Bucal-SB
Manutenção do SB
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

186.500,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

116.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

103.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

80.000,00

Fonte 01064

80.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

3.000,00

3.1.90.13.02 INSS

3.000,00

Fonte 01064

3.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

20.000,00

Fonte 01064

20.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

13.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

13.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

13.000,00

Fonte 01064

13.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

70.500,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

70.500,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

30.000,00

Fonte 01064

30.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

5.000,00

Fonte 01064

5.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

15.000,00

Fonte 01064

15.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

15.000,00

Fonte 01064

15.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

5.500,00

Fonte 01064

5.500,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

5.500,00

4.4.00.00.00 Investimentos

5.500,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

5.500,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

5.500,00

Fonte 01064

5.500,00

TOTAL DA ATIVIDADE

192.000,00

10 301 0007 2.031 Manutenção do Centro Especializado de
Reabilitação-CER
Manutenção do CER
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

68.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

24.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

21.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

20.000,00

Fonte 01014

20.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

1.000,00

3.1.90.13.02 INSS

1.000,00

Fonte 01014

1.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

3.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

3.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

3.000,00

Fonte 01014

3.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

44.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

44.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

20.000,00

Fonte 01014

20.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

2.000,00

Fonte 01014

2.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

10.000,00

Fonte 01064

10.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

10.000,00

Fonte 01014

10.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

2.000,00

Fonte 01014

2.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

2.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

2.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

2.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

2.000,00

Fonte 01014

2.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

70.000,00

10 301 0007 2.032 Manutenção do Programa Saude na Escola – PSE
Manutenção do Pse
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

94.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

60.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

55.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

10.000,00

Fonte 01014

10.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

40.000,00

Fonte 01014

40.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

5.000,00

3.1.90.13.02 INSS

5.000,00

Fonte 01014

5.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

5.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

5.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

5.000,00

Fonte 01014

5.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

34.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

34.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

10.000,00

Fonte 01014

10.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

2.000,00

Fonte 01014

2.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

10.000,00

Fonte 01014

10.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

10.000,00

Fonte 01014

10.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

2.000,00

Fonte 01014

2.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

2.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

2.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

2.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

2.000,00

Fonte 01014

2.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

96.000,00

10 301 0007 2.033 Manutenção da Farmacia Básica
Manutenção da Farm Básica
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

45.600,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

45.600,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

45.600,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

30.000,00

Fonte 01067

30.000,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

14.000,00

Fonte 01067

14.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

1.600,00

Fonte 01067

1.600,00

TOTAL DA ATIVIDADE

45.600,00

10 301 0007 2.034 Qualificação da Farmacia Basica – QLFAR
Manutenção do Qlfar
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

62.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

62.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

62.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

50.000,00

Fonte 01014

50.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

4.000,00

Fonte 01014

4.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

4.000,00

Fonte 01014

4.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

4.000,00

Fonte 01014

4.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

10.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

10.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

10.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

10.000,00

Fonte 01014

10.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

72.000,00

10 301 0007 2.035 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Manutenção do Fundo Municipal de Saude
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

1.287.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

844.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

726.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

385.000,00

Fonte 01014

280.000,00

Fonte 01064

105.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

306.000,00

Fonte 01000

74.100,00

Fonte 01002

231.900,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

20.000,00

3.1.90.13.02 INSS

20.000,00

Fonte 01014

20.000,00

3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil

5.000,00

Fonte 01000

5.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

10.000,00

Fonte 01000

10.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

118.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

118.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

118.000,00

Fonte 01000

110.900,00

Fonte 01014

7.100,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

443.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

443.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

2.000,00

Fonte 01014

2.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

305.000,00

Fonte 01014

300.000,00

Fonte 01094

5.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

2.000,00

Fonte 01014

2.000,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

2.000,00

Fonte 01002

2.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

10.000,00

Fonte 01002

10.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

80.000,00

Fonte 01002

80.000,00

3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas

10.000,00

Fonte 01002

10.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

30.000,00

Fonte 01000

30.000,00

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

2.000,00

4.5.00.00.00 Inversões Financeiras

2.000,00

4.5.90.00.00 Aplicações Diretas

2.000,00

4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

1.289.000,00

10 301 0007 2.036 Manutenção do Conselho de Saúde
Manutenção do Conselho de Saúde
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

10.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

10.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

10.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

2.000,00

Fonte 01000

2.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

10.000,00

10 301 0007 2.037 Manutenção do Programa de Agentes
Comunitários de Saude – ACS
Manutenção do Programa PACS -Agentes Comunitários
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

244.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

166.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

165.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

140.000,00

Fonte 01064

140.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

25.000,00

3.1.90.13.02 INSS

25.000,00

Fonte 01064

25.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

1.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

1.000,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

1.000,00

Fonte 01064

1.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

78.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

78.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

40.000,00

Fonte 01064

40.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

5.000,00

Fonte 01064

5.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

13.000,00

Fonte 01064

13.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

10.000,00

Fonte 01064

10.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

10.000,00

Fonte 01064

10.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

10.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

10.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

10.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

10.000,00

Fonte 01064

10.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

254.000,00

10 302 0007 1.011 Construção de Unidade Basica de Saude -UBS
Construção de Unidade Basica de saude
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

65.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

65.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

65.000,00

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

65.000,00

4.4.90.51.99 Outras obras e instalações

65.000,00

Fonte 01014

65.000,00

TOTAL DO PROJETO

65.000,00

10 302 0007 1.012 Aquisição de Veiculos e Equipamentos
Aquisição de Veiculos e Equipamentos para Saúde
4.0.00.00.00 Despesas de Capital

50.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

50.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

50.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

50.000,00

Fonte 01042

50.000,00

TOTAL DO PROJETO

50.000,00

10 302 0007 2.038 Manutenção da Media e Alta Complexidade- MAC
Manutenção do Blmac
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

230.800,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

230.800,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

230.800,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

130.800,00

Fonte 01065

130.800,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

40.000,00

Fonte 01065

40.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

50.000,00

Fonte 01065

50.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

10.000,00

Fonte 01065

10.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

10.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

10.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

10.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

10.000,00

Fonte 01065

10.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

240.800,00

10 302 0007 2.039 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
Manutenção da Secretaria Municipal de Saude
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

2.292.350,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

1.130.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

1.031.613,60

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

240.000,00

Fonte 01000

240.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

650.000,00

Fonte 01000

461.539,15

Fonte 01002

188.460,85

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

21.613,60

3.1.90.13.02 INSS

21.613,60

Fonte 01002

21.613,60

3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil

80.000,00

Fonte 01002

80.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

40.000,00

Fonte 01002

40.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

98.386,40

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

98.386,40

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

98.386,40

Fonte 01002

98.386,40

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

1.162.350,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

1.162.350,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

5.000,00

Fonte 01002

5.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

567.350,00

Fonte 01002

567.350,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

500.000,00

Fonte 01002

500.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

30.000,00

Fonte 01002

30.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

60.000,00

Fonte 01002

60.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

5.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

5.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

5.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

5.000,00

Fonte 01002

5.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

2.297.350,00

10 305 0007 2.040 Manutenção do Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças – BLVGS
anutenção do Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças – B Lv G S
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

58.100,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

53.100,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

45.200,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

43.200,00

Fonte 01066

43.200,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

2.000,00

3.1.90.13.02 INSS

2.000,00

Fonte 01066

2.000,00

3.1.91.00.00 Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.

7.900,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

7.900,00

3.1.91.13.03 Contribuição ao RPPS – Ativo civil

7.900,00

Fonte 01066

7.900,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

5.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

5.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

1.000,00

Fonte 01066

1.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

1.000,00

Fonte 01066

1.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

1.000,00

Fonte 01066

1.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

1.000,00

Fonte 01066

1.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

Fonte 01066

1.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

1.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

1.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

1.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

1.000,00

Fonte 01066

1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

59.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.002.482,00

ÓRGÃO…………….: 11 Instituto de Previdencia de Riachuelo DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 I P R

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

FT

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CAT. ECONÔMICA

09 271 0021 2.070 Manutenção das Atividades Administrativas – IPR
Manutenção das atividades administrativas do IPR
3.0.00.00.00 Despesas Correntes

232.000,00

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

65.000,00

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

65.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

40.000,00

Fonte 01052

40.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

10.000,00

3.1.90.13.02 INSS

10.000,00

Fonte 01052

10.000,00

3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais

5.000,00

Fonte 01052

5.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

5.000,00

Fonte 01052

5.000,00

3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

5.000,00

3.1.90.94.02 Indenizações trabalhistas Inativo e pens

5.000,00

Fonte 01052

5.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes

167.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

167.000,00

3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

2.000,00

Fonte 01052

2.000,00

3.3.90.14.00 Diárias – Civil

5.000,00

Fonte 01052

5.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

30.000,00

Fonte 01052

30.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

5.000,00

Fonte 01052

5.000,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

5.000,00

Fonte 01052

5.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

5.000,00

Fonte 01052

5.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

100.000,00

Fonte 01052

100.000,00

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas

5.000,00

Fonte 01052

5.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

5.000,00

Fonte 01052

5.000,00

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições

5.000,00

Fonte 01052

5.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

50.000,00

4.4.00.00.00 Investimentos

20.000,00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

20.000,00

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

10.000,00

4.4.90.51.99 Outras obras e instalações

10.000,00

Fonte 01052

10.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

10.000,00

Fonte 01052

10.000,00