Dados do pagamento de número 10090011
- Data do pagamento 10/09/2021
- Valor 900,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 855,00 | 91003 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0984 | 0984 | 9790X |
Dados do empenho de número 01070042
- Empenho feito em 01/07/2021
- Tipo: Estimativo
- Credor: POLIANA DO VAL E FERRREIRA
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.045 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070042 | 1 de julho de 2021 | Empenho | Realizado | 2.700,00 |
| 10080042 | 10 de agosto de 2021 | Liquidação | Realizado | 900,00 |
| 10080042 | 10 de agosto de 2021 | Pagamento | Realizado | 900,00 |
| 10090011 | 10 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 900,00 |
| 10090011 | 10 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 900,00 |
