Dados do pagamento de número 10090031
- Data do pagamento 10/09/2021
- Valor 20.038,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 20.038,40 | 49315 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0984 | 0984 | 9790X |
Dados do empenho de número 02080043
- Empenho feito em 02/08/2021
- Tipo: Estimativo
- Credor: NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA
- A modalidade da licitação é ‘Carona’
- Número da licitação: ‘CARONA- 002/21’
- Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.045 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020 SRP SÃO RAFAEL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02080043 | 2 de agosto de 2021 | Empenho | Realizado | 41.000,00 |
| 10090031 | 10 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 20.038,40 |
| 10090031 | 10 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 20.038,40 |
