Dados do pagamento de número 10090066
- Data do pagamento 10/09/2021
- Valor 15.026,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 15.026,00 | 178810 | Caixa Econômica Federal | AGÊNCIA 0760 | 0760 | 6240595 |
Dados do empenho de número 31080010
- Empenho feito em 31/08/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA
- A modalidade da licitação é ‘Carona’
- Número da licitação: ‘CARONA- 002/21’
- Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.050 – Manutenção das Ações de Média e Alta ComplexidadeS/MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. CARONA 001/2021
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31080010 | 31 de agosto de 2021 | Empenho | Realizado | 15.026,00 |
| 10090067 | 10 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 15.026,00 |
| 10090066 | 10 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 15.026,00 |
