Dados do pagamento de número 03090024
- Data do pagamento 03/09/2021
- Valor 52.873,98 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 52.873,98 | 90301 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0984 | 0984 | 6491 |
Dados do empenho de número 02080050
- Empenho feito em 02/08/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: GIRASSOL CONST RUÇÕES E SERVI ÇOS EIRELI
- A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
- Número da licitação: ‘DISP. 006/2021’
- Unidade orçamentária: 001 – SEMOS
- Função: 15 – Urbanismo
- Subfunção: 452 – Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0010 – Coordenação dos Serviços Urbanos
- Projeto / Atividade: 2.090 – Implementação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO NO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02080050 | 2 de agosto de 2021 | Empenho | Realizado | 52.873,98 |
| 03090024 | 3 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 52.873,98 |
| 03090024 | 3 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 52.873,98 |
