Dados do pagamento de número 03090020
- Data do pagamento 03/09/2021
- Valor 20,93 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 20,93 | 90304 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0984 | 0984 | 178195 |
Dados do empenho de número 01060057
- Empenho feito em 01/06/2021
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT E
- A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
- Número da licitação: ‘DISP. 001/2021’
- Unidade orçamentária: 001 – SEMOS
- Função: 15 – Urbanismo
- Subfunção: 452 – Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0010 – Coordenação dos Serviços Urbanos
- Projeto / Atividade: 2.085 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Contribuição de Iluminação Pública
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01060057 | 1 de junho de 2021 | Empenho | Realizado | 1.500,00 |
| 13070008 | 13 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 20,12 |
| 13070005 | 13 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 20,12 |
| 03090020 | 3 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 20,93 |
| 03090021 | 3 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 21,12 |
| 03090020 | 3 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 20,93 |
| 03090021 | 3 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 21,12 |
