Dados do pagamento de número 22090002
- Data do pagamento 22/09/2021
- Valor 33.331,29 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 33.331,29 | 92201 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0984 | 0984 | 26239 |
Dados do empenho de número 22090001
- Empenho feito em 22/09/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSTITUTO DE P REVIDENCIA DOS SERVIDORES MU NICIPAIS
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 001 – SEMAD
- Função: 04 – Administração
- Subfunção: 122 – Administração Geral
- Programa de governo: 0004 – Coordenação Administrativa Geral
- Projeto / Atividade: 2.007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 – Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, AO REPASSE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, (2018), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA A ESTE PROCESSO DE DESPESA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22090001 | 22 de setembro de 2021 | Empenho | Realizado | 33.331,29 |
| 22090002 | 22 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 33.331,29 |
| 22090002 | 22 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 33.331,29 |
