Despesas COVID-19
| Data | Credor | CPF/CNPJ | Elemento da despesa | Natureza da despesa | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 2.568,70 | R$2.568,70 | R$2.568,70 | 10030077 |
| 10/03/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 4.005,00 | R$4.005,00 | R$4.005,00 | 10030078 |
| 08/04/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 4.095,00 | R$4.095,00 | R$4.095,00 | 08040006 |
| 08/04/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 4.399,00 | R$4.399,00 | R$4.399,00 | 08040008 |
| 08/04/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 5.579,00 | R$5.579,00 | R$5.579,00 | 08040005 |
| 08/04/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 7.413,00 | R$7.413,00 | R$7.413,00 | 08040002 |
| 08/04/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 9.388,00 | R$9.388,00 | R$9.388,00 | 08040004 |
| 08/04/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 10.987,10 | R$10.987,10 | R$10.987,10 | 08040001 |
| 08/04/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 18.664,80 | R$18.664,80 | R$18.664,80 | 08040003 |
| 09/04/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 19510,7 | R$19.510,70 | R$19.510,70 | 09040049 |
| 15/04/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 839,00 | R$839,00 | R$839,00 | 15040004 |
| 08/05/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 3158,2 | R$3.158,20 | R$3.158,20 | 08050016 |
| 08/05/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 18392,5 | R$18.392,50 | R$18.392,50 | 08050015 |
| 09/06/2020 | ADAILTON DE LI MA | XXX.860. 254-31 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO AO COMBATE DO COVID-19 | 3960 | R$3.960,00 | R$3.960,00 | 09060004 |
| 09/06/2020 | MASTER COMERCI O E REPRESENTA COES EIRELI | XX.X59.723/ 0001-68 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de termômetros sensor medidor de temperatura laser profissional | 2560 | R$2.560,00 | R$2.560,00 | 09060001 |
| 09/06/2020 | MASTER COMERCI O E REPRESENTA COES EIRELI | XX.X59.723/ 0001-68 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | BOTA DE PVC COM CANO CURTO BRANCA,CONJ.DE BATA MANGA LONGA COM CALÇA TIPO PIJAMA EM BRIM COM LOGO EM SILK,COLETE DE PROTEÇÃO EM BRIM COM LOGO EM BRIM | 5180 | R$5.180,00 | R$5.180,00 | 09060002 |
| 09/06/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | PULVERIZADOR COSTAL MANUAL PROFISSIONAL,KIT IMPERMEALIZANTES SOLVENTE,JOGO DE BICOS PARA PULVERIZADOR, PISTOLA PILVERIZADORA DE NYLOR Movimentos do empenho | 8094,3 | R$8.094,30 | R$8.094,30 | 09060003 |
| 10/06/2020 | FOLHA 2.038-FU NDO MUNICIPAL DE SAUDE-MEDIC OS | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Pagamento aos medicos plantonistas durante á pandemia COVID 19 | 5600 | R$5.600,00 | R$5.600,00 | 10060004 |
| 10/06/2020 | FOLHA 2.038-FU NDO MUNICIPAL DE SAUDE-MEDIC OS | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Pagamento aos medicos plantonistas durante á pandemia COVID 19 | 7000 | R$7.000,00 | R$7.000,00 | 10060002 |
| 10/06/2020 | FOLHA 2.038-FU NDO MUNICIPAL DE SAUDE-MEDIC OS | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Pagamento aos medicos plantonistas durante á pandemia COVID 19 | 7000 | R$7.000,00 | R$7.000,00 | 10060003 |
| 10/06/2020 | FOLHA 2.038-FU NDO MUNICIPAL DE SAUDE-MEDIC OS | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Pagamento aos medicos plantonistas durante á pandemia COVID 19 | 7000 | R$7.000,00 | R$7.000,00 | 10060001 |
| 15/06/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | MEDTESTE CORONA VIRUS IGG/IGM C/25 | 18500 | R$18.500,00 | R$18.500,00 | 15060001 |
| 15/06/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AVENTAL DE PROTEÇÃO,MÁSCARA PFF2/N95,ÓCULOS PARA PROTEÇÃO E PROTETOR FACIAL. | 23827,2 | R$23.827,20 | R$23.827,20 | 15060002 |
| 01/07/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E - CONTRATADO S | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | GRATIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DURANTE Á PANDEMIA COVID-19. | 4340 | R$4.340,00 | R$4.340,00 | 01070009 |
| 01/07/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E - CONTRATADO S | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | GRATIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM JUNTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS DURANTE A PANDEMIA COVID-19. | 7110 | R$7.110,00 | R$7.110,00 | 01070010 |
| 01/07/2020 | FOLHA DE PAGAM ENTO - ASSISTÊ NCIA SOCIAL | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Gratificação aos participantes das barreiras sanitárias durante a pandemia COVID-19 | 1730 | R$1.730,00 | R$1.730,00 | 01070006 |
| 02/07/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. EDUC AÇÃO | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | GRATIFICAÇÃO Á PROFISSIONAL QUE TRABALHOU COMO FISCAL SANITÁRIO DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 670 | R$670,00 | R$670,00 | 02070008 |
| 02/07/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E - CONTRATADO S | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | GRATIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM JUNTO AS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 4000 | R$4.000,00 | R$4.000,00 | 02070007 |
| 02/07/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de água sanitária e álcool 70%, para utilização nas barreiras sanitárias do município. | 9240 | R$9.240,00 | R$9.240,00 | 02070004 |
| 02/07/2020 | ROSANGELA ALVE S DOS SANTOS R IBEIRO | XXX.390. 224-40 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de EPIS para utilização nas barreiras sanitárias do município | 3231 | R$3.231,00 | R$3.231,00 | 02070006 |
| 02/07/2020 | ROSANGELA ALVE S DOS SANTOS R IBEIRO | XXX.390. 224-40 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de EPIS para as barreiras sanitárias do município | 7263 | R$7.263,00 | R$7.263,00 | 02070003 |
| 02/07/2020 | ROSANGELA ALVE S DOS SANTOS R IBEIRO | XXX.390. 224-40 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de EPIS para serem utilizados nas barreiras sanitárias do município | 7263 | R$7.263,00 | R$7.263,00 | 02070003 |
| 07/07/2020 | GASONOR COMERC IO E SERVIÇOS LTDA | XX.X04.897/ 0001-08 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Manutenção de equipamentos de oxigenio hospitalar | 4068 | R$4.068,00 | R$4.068,00 | 07070003 |
| 07/07/2020 | ROSANGELA ALVE S DOS SANTOS R IBEIRO | XXX.390. 224-40 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de EPIS para utilização nas barreiras sanitárias neste município | 4200 | R$4.200,00 | R$4.200,00 | 07070014 |
| 07/07/2020 | ROSANGELA ALVE S DOS SANTOS R IBEIRO | XXX.390. 224-40 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de EPIS para as barreiras sanitárias do município | 7263 | R$7.263,00 | R$7.263,00 | 07070015 |
| 07/07/2020 | SÃO JUDAS MATE RIAIS MÉDICOS LTDA. | XX.X92.372/ 0001-04 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Kits diag. para covid-19, para serem utilizados nas unidades básicas de saúde deste município. | 9900 | R$9.900,00 | R$9.900,00 | 07070004 |
| 10/07/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Plantoes medicos durante á pandemia COVID-19 | 9820 | R$9.820,00 | R$9.820,00 | 10070021 |
| 10/07/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Plantoes médicos durante a pandemia COVID-19 | 25200 | R$25.200,00 | R$25.200,00 | 10070010 |
| 13/07/2020 | DANIEL MATIAS MARINHO DE MEN DONÇA EIRELLI | XX.X47.497/ 0001-64 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 2100 | R$2.100,00 | R$2.100,00 | 13070011 |
| 13/07/2020 | MASTER COMERCI O E REPRESENTA COES EIRELI | XX.X59.723/ 0001-68 | Equipamentos e material permanente | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Aquisição de Gaveteiro volante,Armário alto fechado, cadeira fixa preta,Armário baixo co 02 portas e cadeira secretária executiva giratória | 2935 | R$2.935,00 | R$2.935,00 | 13070014 |
| 16/07/2020 | ADAILTON DE LI MA | XXX.860. 254-31 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Confecção de aventais de proteção para utilização nos serviços de combate ao COVID-19 | 7800 | R$7.800,00 | R$7.800,00 | 16070004 |
| 16/07/2020 | FARMAFÓRMULA A YRTON SENNA | XX.X34.509/ 0002-59 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de medicamentos tipo Ivermectina 6mg /30cápsulas, para serem utilizados nas unidades de sáude deste município. | 37281 | R$37.281,00 | R$37.281,00 | 16070003 |
| 17/07/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E - CONTRATADO S | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Gratificação por prestação de serviços durante á pandemia COVID-19 | 480 | R$480,00 | R$480,00 | 17070027 |
| 17/07/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E - CONTRATADO S | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Gratificação por fiscalização sanitária durante a pandemia COVID-19 | 6920 | R$6.920,00 | R$6.920,00 | 17070002 |
| 17/07/2020 | FOLHA DE PAGAM ENTO - ASSISTÊ NCIA SOCIAL | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | GRATIFICAÇÃO AOS PARTICIPANTES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO | 970 | R$970,00 | R$970,00 | 17070007 |
| 20/07/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E - CONTRATADO S | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Fiscalização sanitária durante a pandemia COVID-19 | 2790 | R$2.790,00 | R$2.790,00 | 20070003 |
| 24/07/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Plantões medicos em unidade de sáude durante a pandemia covid-19 | 700 | R$700,00 | R$700,00 | 24070002 |
| 07/08/2020 | C J DE ARAÚJO PESSOA - ME | XX.X03.584/ 0001-56 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 810,9 | R$810,90 | R$810,90 | 07080037 |
| 07/08/2020 | C J DE ARAÚJO PESSOA - ME | XX.X03.584/ 0001-56 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 9331,25 | R$9.331,25 | R$9.331,25 | 07080038 |
| 07/08/2020 | GASONOR COMERC IO E SERVIÇOS LTDA | XX.X04.897/ 0001-08 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de oxigenio hospitalar | 4590 | R$4.590,00 | R$4.590,00 | 07080029 |
| 07/08/2020 | TAC TRANSPORTE S E ALUGUELDE CARROS LTDA EP P | XX.X97.586/ 0001-78 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Locação de veiculo para transporte de profissionais da área de saúde em combate ao COVID-19 | 6710 | R$6.710,00 | R$6.710,00 | 07080028 |
| 10/08/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Folha de pagamento plantóes médicos durante a pandemia COVID-19 | 700 | R$700,00 | R$700,00 | 10080011 |
| 10/08/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Folha de pagamento plantóes médicos durante a pandemia COVID-19 | 3500 | R$3.500,00 | R$3.500,00 | 10080007 |
| 10/08/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Folha de pagamento plantóes médicos durante a pandemia COVID-19 | 4900 | R$4.900,00 | R$4.900,00 | 10080009 |
| 10/08/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Folha de pagamento plantóes médicos durante a pandemia COVID-19 | 6300 | R$6.300,00 | R$6.300,00 | 10080010 |
| 10/08/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Folha de pagamento plantóes médicos durante a pandemia COVID-19 | 9720 | R$9.720,00 | R$9.720,00 | 10080008 |
| 10/08/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E - CONTRATADO S | XX.X64.655/ 0001-50 | Contratação por tempo determinado | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Folha de pagamento médico contratado | 7700 | R$7.700,00 | R$7.700,00 | 10080012 |
| 11/08/2020 | ANDREZA MACIEL DE SOUZA | XXX.877. 834-60 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 380 | R$380,00 | R$380,00 | 11080020 |
| 11/08/2020 | DANIEL MATIAS MARINHO DE MEN DONÇA EIRELLI | XX.X47.497/ 0001-64 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO COMBATE AO COVID-19. | 2100 | R$2.100,00 | R$2.100,00 | 11080026 |
| 11/08/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E - CONTRATADO S | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA GRATIFICAÇÃO | 240 | R$240,00 | R$240,00 | 11080041 |
| 11/08/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E - CONTRATADO S | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA GRATIFICAÇÃO | 320 | R$320,00 | R$320,00 | 11080039 |
| 11/08/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E - CONTRATADO S | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA GRATIFICAÇÃO | 360 | R$360,00 | R$360,00 | 11080038 |
| 11/08/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E - CONTRATADO S | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DURANTE A PENDEMIA COVID-19 | 600 | R$600,00 | R$600,00 | 11080032 |
| 11/08/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E - CONTRATADO S | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA GRATIFICAÇÃO | 600 | R$600,00 | R$600,00 | 11080040 |
| 11/08/2020 | FOLHA DE PAGAM ENTO - ASSISTÊ NCIA SOCIAL | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | GRATIFICAÇÃO POR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 720 | R$720,00 | R$720,00 | 11080042 |
| 11/08/2020 | FOLHA DE PAGAM ENTO - ASSISTÊ NCIA SOCIAL | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | GRATIFICAÇÃO POR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 720 | R$720,00 | R$720,00 | 11080043 |
| 11/08/2020 | HELOISE THAIMA RA ACIOLE VIEI RA | XXX.486. 854-02 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DURANTE A´PANDEMIA COVID-19 | 380 | R$380,00 | R$380,00 | 11080021 |
| 17/08/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de material de limpeza e higienização para as unidades de saúde no combate á COVID-19. | 37825 | R$37.825,00 | R$37.825,00 | 17080001 |
| 18/08/2020 | CIRÚRGICA BEZE RRA DIST.LTDA | XX.X00.122/ 0001-98 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de consumo | Aquisição de suplemento alimentar | 336 | R$336,00 | R$336,00 | 18080003 |
| 18/08/2020 | CIRÚRGICA BEZE RRA DIST.LTDA | XX.X00.122/ 0001-98 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de suplemento alimentar | 675,63 | R$675,63 | R$675,63 | 18080002 |
| 18/08/2020 | COMERCIAL AGUA S CLARAS | XX.X83.846/ 0001-52 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 10100,6 | R$10.100,60 | R$10.100,60 | 18080010 |
| 18/08/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Folha de pagamento plantóes médicos durante a pandemia COVID-19 | 6000 | R$6.000,00 | R$6.000,00 | 18080001 |
| 18/08/2020 | GOVERNO DO EST ADO DO RIO GRA NDE DO NORTE | XX.X64.655/ 0001-50 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Assistência para leitos clínicos e UTI para referência de São Paulo do Potengí | 20468,45 | R$20.468,45 | R$20.468,45 | 18080004 |
| 18/08/2020 | JBF QUEIROZ OL IVEIRA ME | XX.X52.431/ 0001-79 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 18885,75 | R$18.885,75 | R$18.885,75 | 18080009 |
| 20/08/2020 | COMERCIAL AGUA S CLARAS | XX.X83.846/ 0001-52 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 58075,25 | R$58.075,25 | R$58.075,25 | 20080044 |
| 20/08/2020 | COMPANHIA ENER GÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT E | XX.X24.196/ 0001-81 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Fornecimento de energia eletrica | 20,82 | R$20,82 | R$20,82 | 20080019 |
| 20/08/2020 | COMPANHIA ENER GÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT E | XX.X24.196/ 0001-81 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Fornecimento de energia eletrica | 20,82 | R$20,82 | R$20,82 | 20080018 |
| 20/08/2020 | COMPANHIA ENER GÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT E | XX.X24.196/ 0001-81 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Fornecimento de energia eletrica | 25,56 | R$25,56 | R$25,56 | 20080020 |
| 20/08/2020 | COMPANHIA ENER GÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT E | XX.X24.196/ 0001-81 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Fornecimento de energia eletrica | 122,65 | R$122,65 | R$122,65 | 20080025 |
| 20/08/2020 | COMPANHIA ENER GÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT E | XX.X24.196/ 0001-81 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Fornecimento de energia eletrica | 132,07 | R$132,07 | R$132,07 | 20080024 |
| 20/08/2020 | COMPANHIA ENER GÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT E | XX.X24.196/ 0001-81 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Fornecimento de energia eletrica | 288,96 | R$288,96 | R$288,96 | 20080021 |
| 20/08/2020 | COMPANHIA ENER GÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT E | XX.X24.196/ 0001-81 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Fornecimento de energia eletrica | 295,44 | R$295,44 | R$295,44 | 20080023 |
| 20/08/2020 | COMPANHIA ENER GÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT E | XX.X24.196/ 0001-81 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Fornecimento de energia eletrica | 1609,33 | R$1.609,33 | R$1.609,33 | 20080022 |
| 27/08/2020 | CIRÚRGICA BEZE RRA DIST.LTDA | XX.X00.122/ 0001-98 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de suplemento alimentar | 336 | R$336,00 | R$336,00 | 27080002 |
| 27/08/2020 | EMPREENDIMENTO S FARMACÊUTICO S ALVES GONÇAL VES | XX.X84.982/ 0001-30 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de consumo | Testes para diagnóstico rápido para detecção quantidade de anticorpos IGM e IEGM. | 18000 | R$18.000,00 | R$18.000,00 | 27080003 |
| 03/09/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | MATERIAL HOSPITALAR | 72880,72 | R$72.880,72 | R$72.880,72 | 03090008 |
| 03/09/2020 | GASONOR COMERC IO E SERVIÇOS LTDA | XX.X04.897/ 0001-08 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Manutenção de equipamentos de oxigenio hospitalar | 4188 | R$4.188,00 | R$4.188,00 | 03090009 |
| 03/09/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 2082 | R$2.082,00 | R$2.082,00 | 03090002 |
| 03/09/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 2082 | R$2.082,00 | R$2.082,00 | 03090010 |
| 03/09/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 2803,02 | R$2.803,02 | R$2.803,02 | 03090024 |
| 03/09/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 2914 | R$2.914,00 | R$2.914,00 | 03090011 |
| 03/09/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 5836,48 | R$5.836,48 | R$5.836,48 | 03090003 |
| 09/09/2020 | ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | XX.X04.393/ 0001-98 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO | 1350 | R$1.350,00 | R$1.350,00 | 09090017 |
| 09/09/2020 | DANIEL MATIAS MARINHO DE MEN DONÇA EIRELLI | XX.X47.497/ 0001-64 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO | 2100 | R$2.100,00 | R$2.100,00 | 09090042 |
| 09/09/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES COMO FISCAL SANITÁRIO DURANTE A PENDEMIA COVID-19 | 240 | R$240,00 | R$240,00 | 09090033 |
| 09/09/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES COMO FISCAL SANITÁRIO DURANTE A PENDEMIA COVID-19 | 240 | R$240,00 | R$240,00 | 09090034 |
| 09/09/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES COMO FISCAL SANITÁRIO DURANTE A PENDEMIA COVID-19 | 520 | R$520,00 | R$520,00 | 09090035 |
| 09/09/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES COMO FISCAL SANITÁRIO DURANTE A PENDEMIA COVID-19 | 520 | R$520,00 | R$520,00 | 09090036 |
| 09/09/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES COMO FISCAL SANITÁRIO DURANTE A PENDEMIA COVID-19 | 840 | R$840,00 | R$840,00 | 09090032 |
| 09/09/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 2800 | R$2.800,00 | R$2.800,00 | 09090025 |
| 09/09/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 2800 | R$2.800,00 | R$2.800,00 | 09090027 |
| 09/09/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 4900 | R$4.900,00 | R$4.900,00 | 09090024 |
| 09/09/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 5600 | R$5.600,00 | R$5.600,00 | 09090029 |
| 09/09/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 6300 | R$6.300,00 | R$6.300,00 | 09090028 |
| 09/09/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 9720 | R$9.720,00 | R$9.720,00 | 09090026 |
| 09/09/2020 | FOLHA DE PAGAM ENTO - ASSISTÊ NCIA SOCIAL | XX.X64.655/ 0001-50 | Contratação por tempo determinado | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | 480 | R$480,00 | R$480,00 | 09090043 |
| 09/09/2020 | FOLHA DE PAGAM ENTO - ASSISTÊ NCIA SOCIAL | XX.X64.655/ 0001-50 | Contratação por tempo determinado | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS | 480 | R$480,00 | R$480,00 | 09090044 |
| 09/09/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 3285 | R$3.285,00 | R$3.285,00 | 09090013 |
| 09/09/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 3337 | R$3.337,00 | R$3.337,00 | 09090006 |
| 09/09/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 3408 | R$3.408,00 | R$3.408,00 | 09090012 |
| 09/09/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 3525,9 | R$3.525,90 | R$3.525,90 | 09090008 |
| 09/09/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 3552,18 | R$3.552,18 | R$3.552,18 | 09090011 |
| 09/09/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 3591,6 | R$3.591,60 | R$3.591,60 | 09090005 |
| 09/09/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 4029,6 | R$4.029,60 | R$4.029,60 | 09090007 |
| 09/09/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 4073,4 | R$4.073,40 | R$4.073,40 | 09090010 |
| 09/09/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 4082,16 | R$4.082,16 | R$4.082,16 | 09090019 |
| 09/09/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 4095,3 | R$4.095,30 | R$4.095,30 | 09090004 |
| 09/09/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 4139,1 | R$4.139,10 | R$4.139,10 | 09090009 |
| 09/09/2020 | L S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA . | XX.X37.347/ 0001-38 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | SERVIÇOS GRÁFICOS | 3305 | R$3.305,00 | R$3.305,00 | 09090018 |
| 09/09/2020 | MASTER COMERCI O E REPRESENTA COES EIRELI | XX.X59.723/ 0001-68 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Serviços de manutenção veicular | 291 | R$291,00 | R$291,00 | 09090014 |
| 09/09/2020 | MASTER COMERCI O E REPRESENTA COES EIRELI | XX.X59.723/ 0001-68 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Serviços de manutenção veicular | 291 | R$291,00 | R$291,00 | 09090014 |
| 09/09/2020 | MASTER COMERCI O E REPRESENTA COES EIRELI | XX.X59.723/ 0001-68 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3500 | R$3.500,00 | R$3.500,00 | 09090015 |
| 09/09/2020 | MASTER COMERCI O E REPRESENTA COES EIRELI | XX.X59.723/ 0001-68 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | LOCAÇÃO DE SERVIDOR HPE MICRO SERVER | 5010 | R$5.010,00 | R$5.010,00 | 09090030 |
| 09/09/2020 | META ENGENHARI A E SOLUÇÕES E IRELLI | XX.X07.778/ 0001-42 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE RUAS E PRAÇAS | 12000 | R$12.000,00 | R$12.000,00 | 09090031 |
| 09/09/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 12053 | R$12.053,00 | R$12.053,00 | 09090003 |
| 09/09/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 25172,4 | R$25.172,40 | R$25.172,40 | 09090022 |
| 09/09/2020 | TAC TRANSPORTE S E ALUGUELDE CARROS LTDA EP P | XX.X97.586/ 0001-78 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Locação de veiculos | 3300 | R$3.300,00 | R$3.300,00 | 09090021 |
| 09/09/2020 | TAC TRANSPORTE S E ALUGUELDE CARROS LTDA EP P | XX.X97.586/ 0001-78 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Locação de veiculos | 6710 | R$6.710,00 | R$6.710,00 | 09090020 |
| 11/09/2020 | DANIEL MATIAS MARINHO DE MEN DONÇA EIRELLI | XX.X47.497/ 0001-64 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN | 4400 | R$4.400,00 | R$4.400,00 | 11090005 |
| 11/09/2020 | DANIEL MATIAS MARINHO DE MEN DONÇA EIRELLI | XX.X47.497/ 0001-64 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN | 4400 | R$4.400,00 | R$4.400,00 | 11090006 |
| 11/09/2020 | FRANCISMAR S. DE M. DANTAS E PP | XX.X09.463/ 0001-15 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de material para manutenção de prédios onde funcionam as unidades de saúde deste município | 18009,75 | R$18.009,75 | R$18.009,75 | 11090004 |
| 11/09/2020 | MASTER COMERCI O E REPRESENTA COES EIRELI | XX.X59.723/ 0001-68 | Equipamentos e material permanente | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Aquisição de 04 BEBEDOUROS DE COLUNA/04 VENTILADORES 60CM/02 FRIGOBAR 117L/04 CAIXAS TÉRMICAS 6L E 04 TERMÔMETROS DIGITAIS. | 8016 | R$8.016,00 | R$8.016,00 | 11090003 |
| 11/09/2020 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS | XX.X79.142/ 0001-13 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR | 702 | R$702,00 | R$702,00 | 11090014 |
| 11/09/2020 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS | XX.X79.142/ 0001-13 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR | 1092 | R$1.092,00 | R$1.092,00 | 11090017 |
| 11/09/2020 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS | XX.X79.142/ 0001-13 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR | 1248 | R$1.248,00 | R$1.248,00 | 11090016 |
| 11/09/2020 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS | XX.X79.142/ 0001-13 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de peças para manutenção veicular | 1717 | R$1.717,00 | R$1.717,00 | 11090013 |
| 11/09/2020 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS | XX.X79.142/ 0001-13 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR | 1794 | R$1.794,00 | R$1.794,00 | 11090015 |
| 11/09/2020 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS | XX.X79.142/ 0001-13 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de peças para manutenção veicular | 2768,28 | R$2.768,28 | R$2.768,28 | 11090012 |
| 11/09/2020 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS | XX.X79.142/ 0001-13 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de peças para manutenção veicular | 2833,6 | R$2.833,60 | R$2.833,60 | 11090010 |
| 11/09/2020 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS | XX.X79.142/ 0001-13 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR | 4891,01 | R$4.891,01 | R$4.891,01 | 11090011 |
| 11/09/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE | 1250 | R$1.250,00 | R$1.250,00 | 11090007 |
| 14/09/2020 | COMERCIAL AGUA S CLARAS | XX.X83.846/ 0001-52 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 9668,6 | R$9.668,60 | R$9.668,60 | 14090015 |
| 14/09/2020 | COMERCIAL AGUA S CLARAS | XX.X83.846/ 0001-52 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 70026,6 | R$70.026,60 | R$70.026,60 | 14090016 |
| 16/09/2020 | E.V. DE LIMA | XX.X32.626/ 0001-02 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) EM P13 | 150 | R$150,00 | R$150,00 | 16090005 |
| 16/09/2020 | E.V. DE LIMA | XX.X32.626/ 0001-02 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LT | 474 | R$474,00 | R$474,00 | 16090004 |
| 16/09/2020 | JBF QUEIROZ OL IVEIRA ME | XX.X52.431/ 0001-79 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 29056,25 | R$29.056,25 | R$29.056,25 | 16090014 |
| 21/09/2020 | LENITA PATRICI A GUERRA CAMPO S | XXX.405. 014-00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM MAPEAMENTO DE PROCESSOS | 3500 | R$3.500,00 | R$3.500,00 | 21090002 |
| 30/09/2020 | CIRÚRGICA BEZE RRA DIST.LTDA | XX.X00.122/ 0001-98 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de suplemento alimentar | 448 | R$448,00 | R$448,00 | 30090007 |
| 30/09/2020 | CIRÚRGICA BEZE RRA DIST.LTDA | XX.X00.122/ 0001-98 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de suplemento alimentar | 782,7 | R$782,70 | R$782,70 | 30090008 |
| 30/09/2020 | E R COMERCIO V AREJISTA E SER VIÇOS LTDA - M E | XX.X33.939/ 0001-81 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E APARELHOS MEDICO-HOSPITALARES | 3085 | R$3.085,00 | R$3.085,00 | 30090005 |
| 02/10/2020 | GASONOR COMERC IO E SERVIÇOS LTDA | XX.X04.897/ 0001-08 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Oxigenio hospitalar | 3906 | R$3.906,00 | R$3.906,00 | 02100009 |
| 05/10/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | aquisição de macação de proteção biológica, avental impermeável, avental descartável, protetor facial hospitalar e sapatilha descartável | 9818 | R$9.818,00 | R$9.818,00 | 05100005 |
| 06/10/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID 19 | 1500 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | 06100001 |
| 07/10/2020 | NUTRIR SAÚDE S TORE LTDA. | XX.X18.747/ 0001-75 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | 624,9 | R$624,90 | R$624,90 | 07100003 |
| 07/10/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de macacão de proteção biológica, avental impermeável,avental descartável, protetor facial hospitalar e sapatilha descartável. | 9079 | R$9.079,00 | R$9.079,00 | 07100002 |
| 07/10/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de macacão de proteção biológica, Avental impermeável, Avental descartável, Protetor facial hospitalar e Sapatilhas descartáveis. | 11818 | R$11.818,00 | R$11.818,00 | 07100001 |
| 07/10/2020 | TAC TRANSPORTE S E ALUGUELDE CARROS LTDA EP P | XX.X97.586/ 0001-78 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Locação de veiculos | 3330 | R$3.330,00 | R$3.330,00 | 07100005 |
| 07/10/2020 | TAC TRANSPORTE S E ALUGUELDE CARROS LTDA EP P | XX.X97.586/ 0001-78 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Locação de veiculos | 3330 | R$3.330,00 | R$3.330,00 | 07100004 |
| 07/10/2020 | TAC TRANSPORTE S E ALUGUELDE CARROS LTDA EP P | XX.X97.586/ 0001-78 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Locação de veiculos | 6710 | R$6.710,00 | R$6.710,00 | 07100006 |
| 08/10/2020 | ANDREZA MACIEL DE SOUZA | XXX.877. 834-60 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | GRATIFICAÇÃO POR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 380 | R$380,00 | R$380,00 | 08100046 |
| 08/10/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Contratação por tempo determinado | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | SERVIÇOS COMO FISCAIS SANITÁRIOS DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 80 | R$80,00 | R$80,00 | 08100025 |
| 08/10/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Contratação por tempo determinado | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | SERVIÇOS COMO FISCAIS SANITÁRIOS DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 680 | R$680,00 | R$680,00 | 08100024 |
| 08/10/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Contratação por tempo determinado | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | SERVIÇOS COMO FISCAIS SANITÁRIOS DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 880 | R$880,00 | R$880,00 | 08100027 |
| 08/10/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Contratação por tempo determinado | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | SERVIÇOS COMO FISCAIS SANITÁRIOS DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 880 | R$880,00 | R$880,00 | 08100026 |
| 08/10/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 4174,14 | R$4.174,14 | R$4.174,14 | 08100029 |
| 08/10/2020 | HELOISE THAIMA RA ACIOLE VIEI RA | XXX.486. 854-02 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | GRATIFICAÇÃO POR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 380 | R$380,00 | R$380,00 | 08100045 |
| 08/10/2020 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS | XX.X79.142/ 0001-13 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Aquisição de peças para manutenção veicular | 1248 | R$1.248,00 | R$1.248,00 | 08100030 |
| 08/10/2020 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS | XX.X79.142/ 0001-13 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de peças para manutenção veicular | 3387 | R$3.387,00 | R$3.387,00 | 08100028 |
| 09/10/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID 19 | 2100 | R$2.100,00 | R$2.100,00 | 09100016 |
| 09/10/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID 19 | 4200 | R$4.200,00 | R$4.200,00 | 09100015 |
| 09/10/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID 19 | 4900 | R$4.900,00 | R$4.900,00 | 09100012 |
| 09/10/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pess oal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID 19 | 5600 | R$5.600,00 | R$5.600,00 | 09100013 |
| 09/10/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pess oal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID 19 | 7000 | R$7.000,00 | R$7.000,00 | 09100014 |
| 09/10/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID 19 | 10820 | R$10.820,00 | R$10.820,00 | 09100011 |
| 14/10/2020 | COMERCIAL AGUA S CLARAS | XX.X83.846/ 0001-52 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5783,5 | R$5.783,50 | R$5.783,50 | 14100016 |
| 14/10/2020 | COMERCIAL AGUA S CLARAS | XX.X83.846/ 0001-52 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 49492 | R$49.492,00 | R$49.492,00 | 14100017 |
| 14/10/2020 | DANIEL MATIAS MARINHO DE MEN DONÇA EIRELLI | XX.X47.497/ 0001-64 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | LOCAÇÃO DE TIPO PASSEIO CO CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS | 2100 | R$2.100,00 | R$2.100,00 | 14100004 |
| 14/10/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID 19 | 1500 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | 14100002 |
| 14/10/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID 19 | 2250 | R$2.250,00 | R$2.250,00 | 14100003 |
| 14/10/2020 | JBF QUEIROZ OL IVEIRA ME | XX.X52.431/ 0001-79 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | GÊNEROA ALIMENTÍCIOS | 18761 | R$18.761,00 | R$18.761,00 | 14100018 |
| 14/10/2020 | JBF QUEIROZ OL IVEIRA ME | XX.X52.431/ 0001-79 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 21592 | R$21.592,00 | R$21.592,00 | 14100019 |
| 15/10/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Contratação por tempo determinado | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | SERVIÇOS COMO FISCAIS SANITÁRIOS DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 440 | R$440,00 | R$440,00 | 15100005 |
| 21/10/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID 19 | 750 | R$750,00 | R$750,00 | 21100008 |
| 21/10/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID 19 | 1500 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | 21100007 |
| 22/10/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 52705,86 | R$52.705,86 | R$52.705,86 | 22100012 |
| 05/11/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 4100 | R$4.100,00 | R$4.100,00 | 05110004 |
| 05/11/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 5415 | R$5.415,00 | R$5.415,00 | 05110001 |
| 05/11/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | MATERIAL HOSPITALAR | 9466,4 | R$9.466,40 | R$9.466,40 | 05110005 |
| 05/11/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 18785 | R$18.785,00 | R$18.785,00 | 05110006 |
| 05/11/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | 56535,8 | R$56.535,80 | R$56.535,80 | 05110007 |
| 09/11/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 2800 | R$2.800,00 | R$2.800,00 | 09110004 |
| 09/11/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 4900 | R$4.900,00 | R$4.900,00 | 09110004 |
| 09/11/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 12220 | R$12.220,00 | R$12.220,00 | 09110006 |
| 10/11/2020 | COMERCIAL AGUA S CLARAS | XX.X83.846/ 0001-52 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE | 13305,25 | R$13.305,25 | R$13.305,25 | 10110038 |
| 10/11/2020 | COMERCIAL AGUA S CLARAS | XX.X83.846/ 0001-52 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM A POPULAÇÃO CARENTE | 41211 | R$41.211,00 | R$41.211,00 | 10110035 |
| 10/11/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Plantoes medicos durante pandemia COVID-19 | 1500 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | 10110033 |
| 10/11/2020 | JBF QUEIROZ OL IVEIRA ME | XX.X52.431/ 0001-79 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE | 20855 | R$20.855,00 | R$20.855,00 | 10110036 |
| 10/11/2020 | JBF QUEIROZ OL IVEIRA ME | XX.X52.431/ 0001-79 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS PARA POPULAÇÃO CARENTE | 21154 | R$21.154,00 | R$21.154,00 | 10110037 |
| 11/11/2020 | ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | XX.X04.393/ 0001-98 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | COLETA DE LIXO HOSPITALAR | 2250 | R$2.250,00 | R$2.250,00 | 11110010 |
| 11/11/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 3241,2 | R$3.241,20 | R$3.241,20 | 11110023 |
| 11/11/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 3390,25 | R$3.390,25 | R$3.390,25 | 11110024 |
| 11/11/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 3479 | R$3.479,00 | R$3.479,00 | 11110020 |
| 11/11/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 3727,38 | R$3.727,38 | R$3.727,38 | 11110016 |
| 11/11/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 3871,92 | R$3.871,92 | R$3.871,92 | 11110019 |
| 11/11/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 3963,9 | R$3.963,90 | R$3.963,90 | 11110017 |
| 11/11/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 4099,68 | R$4.099,68 | R$4.099,68 | 11110021 |
| 11/11/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 4117,2 | R$4.117,20 | R$4.117,20 | 11110018 |
| 11/11/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 4161 | R$4.161,00 | R$4.161,00 | 11110022 |
| 11/11/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 4161 | R$4.161,00 | R$4.161,00 | 11110026 |
| 11/11/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 4257,36 | R$4.257,36 | R$4.257,36 | 11110025 |
| 11/11/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA UTULIZAÇÃO NAS UNIDADES HOSPITALARES | 14950 | R$14.950,00 | R$14.950,00 | 11110015 |
| 12/11/2020 | DANIEL MATIAS MARINHO DE MEN DONÇA EIRELLI | XX.X47.497/ 0001-64 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM DIRETAMENTE NO COMBATE A COVID-19 | 2100 | R$2.100,00 | R$2.100,00 | 12110005 |
| 12/11/2020 | MASTER COMERCI O E REPRESENTA COES EIRELI | XX.X59.723/ 0001-68 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3150 | R$3.150,00 | R$3.150,00 | 12110002 |
| 12/11/2020 | MASTER COMERCI O E REPRESENTA COES EIRELI | XX.X59.723/ 0001-68 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | LOCAÇÃO DE SERVIDOR HPE CICRO SERVER GEN10(DULA CORE) | 5010 | R$5.010,00 | R$5.010,00 | 12110004 |
| 12/11/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE TONER CB435A/CB436/CE285A | 1250 | R$1.250,00 | R$1.250,00 | 12110001 |
| 12/11/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS | 5392,5 | R$5.392,50 | R$5.392,50 | 12110003 |
| 20/11/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 4115 | R$4.115,00 | R$4.115,00 | 20110011 |
| 20/11/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 5407,5 | R$5.407,50 | R$5.407,50 | 20110009 |
| 20/11/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | MATERIAL HOSPITALAR | 9526,3 | R$9.526,30 | R$9.526,30 | 20110010 |
| 20/11/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 18678 | R$18.678,00 | R$18.678,00 | 20110012 |
| 20/11/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Material de laboratorio | 82059,3 | R$82.059,30 | R$82.059,30 | 20110016 |
| 24/11/2020 | ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | XX.X04.393/ 0001-98 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | COLETA DE LIXO HOSPITALAR | 2700 | R$2.700,00 | R$2.700,00 | 24110002 |
| 26/11/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 6226,28 | R$6.226,28 | R$6.226,28 | 26110002 |
| 27/11/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Plantoes medicos durante a pandemia COVID-19 | 1400 | R$1.400,00 | R$1.400,00 | 27110004 |
| 27/11/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Plantoes medicos durante a pandemia COVID-19 | 5600 | R$5.600,00 | R$5.600,00 | 27110005 |
| 27/11/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Plantoes medicos durante a pandemia COVID-19 | 5600 | R$5.600,00 | R$5.600,00 | 27110001 |
| 27/11/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Plantoes medicos durante a pandemia COVID-19 | 6300 | R$6.300,00 | R$6.300,00 | 27110003 |
| 27/11/2020 | FOLHA - FUNDO MUN DE SAUDE - PLANTOES | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | Plantoes medicos durante a pandemia COVID-19 | 12220 | R$12.220,00 | R$12.220,00 | 27110002 |
| 30/11/2020 | A B COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD A. | XX.X37.691/ 0001-36 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 20468,45 | R$20.468,45 | R$20.468,45 | 30110011 |
| 30/11/2020 | EMPREENDIMENTO S FARMACÊUTICO S ALVES GONÇAL VES | XX.X84.982/ 0001-30 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | KITS DE TESTE PARA COVID-19 | 48000 | R$48.000,00 | R$48.000,00 | 30110003 |
| 30/11/2020 | GOVERNO DO EST ADO DO RIO GRA NDE DO NORTE | XX.X64.655/ 0001-50 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | SERVIÇOS MÉDICOS PACTUADOS JUNTOS A SESAP, EM COMBATE A PANDEMIA COVID-19 | 20468,45 | R$20.468,45 | R$20.468,45 | 30110001 |
| 30/11/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 3984,6 | R$3.984,60 | R$3.984,60 | 30110005 |
| 01/12/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 5245,6 | R$5.245,60 | R$5.245,60 | 01120004 |
| 01/12/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 5357,9 | R$5.357,90 | R$5.357,90 | 01120005 |
| 03/12/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 22468 | R$22.468,00 | R$22.468,00 | 03120011 |
| 04/12/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | MEDICAMENTOS | 3887 | R$3.887,00 | R$3.887,00 | 04120013 |
| 04/12/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 5420 | R$5.420,00 | R$5.420,00 | 04120012 |
| 04/12/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | MATERIAL HOSPITALAR | 9800,8 | R$9.800,80 | R$9.800,80 | 04120010 |
| 04/12/2020 | BANDEIRANTES L ABORATORIOS PR OD. FARM. E HO SPITALAR | XX.X27.479/ 0001-35 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Medicamentos | 18446 | R$18.446,00 | R$18.446,00 | 04120011 |
| 09/12/2020 | CIRÚRGICA BEZE RRA DIST.LTDA | XX.X00.122/ 0001-98 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de suplemento alimentar | 448 | R$448,00 | R$448,00 | 09120065 |
| 09/12/2020 | JUINY MATEUS F ELIPE | XX.X85.145/ 0001-98 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES | 1380 | R$1.380,00 | R$1.380,00 | 09120064 |
| 09/12/2020 | L S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA . | XX.X37.347/ 0001-38 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | SERVÇOS GRÁFICOS | 5384 | R$5.384,00 | R$5.384,00 | 09120066 |
| 09/12/2020 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS | XX.X79.142/ 0001-13 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO VEICULAR | 312 | R$312,00 | R$312,00 | 09120054 |
| 09/12/2020 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS | XX.X79.142/ 0001-13 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR | 468 | R$468,00 | R$468,00 | 09120055 |
| 09/12/2020 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS | XX.X79.142/ 0001-13 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR | 624 | R$624,00 | R$624,00 | 09120057 |
| 09/12/2020 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS | XX.X79.142/ 0001-13 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULAR | 789,44 | R$789,44 | R$789,44 | 09120061 |
| 09/12/2020 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS | XX.X79.142/ 0001-13 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR | 936 | R$936,00 | R$936,00 | 09120056 |
| 09/12/2020 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS | XX.X79.142/ 0001-13 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de peças para manutenção veicular | 1527,2 | R$1.527,20 | R$1.527,20 | 09120053 |
| 09/12/2020 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS | XX.X79.142/ 0001-13 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de peças para manutenção veicular | 2529,08 | R$2.529,08 | R$2.529,08 | 09120063 |
| 09/12/2020 | TAC TRANSPORTE S E ALUGUELDE CARROS LTDA EP P | XX.X97.586/ 0001-78 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Locação de veiculos | 3330 | R$3.330,00 | R$3.330,00 | 09120059 |
| 09/12/2020 | TAC TRANSPORTE S E ALUGUELDE CARROS LTDA EP P | XX.X97.586/ 0001-78 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Locação de veiculos | 3330 | R$3.330,00 | R$3.330,00 | 09120058 |
| 09/12/2020 | TAC TRANSPORTE S E ALUGUELDE CARROS LTDA EP P | XX.X97.586/ 0001-78 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Locação de veiculos | 6710 | R$6.710,00 | R$6.710,00 | 09120060 |
| 10/12/2020 | COMERCIAL AGUA S CLARAS | XX.X83.846/ 0001-52 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição gêneros alimentícios para formação de cestas básicas que serão distribuidas para população em vulnerabilidade social, durante a pandemia COVID-19 | 53997,2 | R$53.997,20 | R$53.997,20 | 10120016 |
| 10/12/2020 | FAER-FARIAS EL ETRIFICAÇÃO E REFRIGERAÇÃO L TDA | XX.X99.631/ 0001-16 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA UBS DRA. SANDRA LUCIA PEREIRA, DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 33115 | R$33.115,00 | R$33.115,00 | 10120037 |
| 10/12/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE | 3714,24 | R$3.714,24 | R$3.714,24 | 10120054 |
| 10/12/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | combustiveis e lubrificantes | 3443,5 | R$3.443,50 | R$3.443,50 | 10120050 |
| 10/12/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 3854,4 | R$3.854,40 | R$3.854,40 | 10120052 |
| 10/12/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 3994,56 | R$3.994,56 | R$3.994,56 | 10120053 |
| 10/12/2020 | FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL | XX.X34.562/ 0010-18 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Combustiveis e lubrificantes | 4121,58 | R$4.121,58 | R$4.121,58 | 10120051 |
| 10/12/2020 | JBF QUEIROZ OL IVEIRA ME | XX.X52.431/ 0001-79 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de gêneros alimentícios para formação de cesrtas básica que serão distribuidas as famílias em vulnerabilidade social, durante a pandemia COVID-19. | 24346,5 | R$24.346,50 | R$24.346,50 | 10120018 |
| 10/12/2020 | JBF QUEIROZ OL IVEIRA ME | XX.X52.431/ 0001-79 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de gêneros alimentícios para formação de cestas básicas que serão distribuídas entres as famílias em vulnerabilidade social durante a pandemia COVID-19 | 29168 | R$29.168,00 | R$29.168,00 | 10120017 |
| 16/12/2020 | DANIEL MATIAS MARINHO DE MEN DONÇA EIRELLI | XX.X47.497/ 0001-64 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA SECRETARIA PARA SER USADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM DIRETAMENTE NO COMBATE A PADEMIA COVID-19 | 2100 | R$2.100,00 | R$2.100,00 | 16120004 |
| 17/12/2020 | E.V. DE LIMA | XX.X32.626/ 0001-02 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) EM P13 | 150 | R$150,00 | R$150,00 | 17120004 |
| 17/12/2020 | E.V. DE LIMA | XX.X32.626/ 0001-02 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LT | 564 | R$564,00 | R$564,00 | 17120005 |
| 17/12/2020 | JOSE CRISTIANA LDO ALVES | XXX.443. 604-58 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Instalações de 02 unidades e manutenção de em 02 de ar condicionados desta secretaria | 900 | R$900,00 | R$900,00 | 17120006 |
| 22/12/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de aventais descartáveis, protetor facial e máscaras descartáveis com 03 camadas, para utilização durante a pendemia covid-19. | 3615,65 | R$3.615,65 | R$3.615,65 | 22120030 |
| 23/12/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E - CONTRATADO S | XX.X64.655/ 0001-50 | Contratação por tempo determinado | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Serviços médicos prestados durante á pandemia covid-19 neste município | 5250 | R$5.250,00 | R$5.250,00 | 23120032 |
| 23/12/2020 | POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI | XX.X85.637/ 0001-58 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Aquisição de aventais descartáveis, protetor facial e máscaras descartáveis com 03 camadas, para utilização durante a pendemia covid-19. | 3444,35 | R$3.444,35 | R$3.444,35 | 23120017 |
| 28/12/2020 | DANIEL MATIAS MARINHO DE MEN DONÇA EIRELLI | XX.X47.497/ 0001-64 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEISO 05 LUGARES | 2100 | R$2.100,00 | R$2.100,00 | 28120014 |
| 29/12/2020 | MASTER COMERCI O E REPRESENTA COES EIRELI | XX.X59.723/ 0001-68 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | LOCAÇÃO DE SERVIDOR HPE SERVER GE109DUAL CORE) | 5010 | R$5.010,00 | R$5.010,00 | 29120001 |
| 30/12/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS HOSPITALAR DURANTE Á PANDEMIA COVID-19 | 2800 | R$2.800,00 | R$2.800,00 | 30120020 |
| 30/12/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 3200 | R$3.200,00 | R$3.200,00 | 30120019 |
| 30/12/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS HOSPITALAR DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 8020 | R$8.020,00 | R$8.020,00 | 30120021 |
| 30/12/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E | XX.X64.655/ 0001-50 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil | PLANTÕES MÉDICOS HOSPITALARES DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | 9100 | R$9.100,00 | R$9.100,00 | 30120018 |
| 30/12/2020 | FOLHA - SECRET ARIA MUN. SAÚD E - CONTRATADO S | XX.X64.655/ 0001-50 | Contratação por tempo determinado | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO | 1500 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | 30120017 |
| 29/03/2021 | NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | XX.X91.295/ 0001-78 | Material de consumo | 3.3.90.30.00 | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT RÁPIDO IGG/IGM DE COVID-19, PARA A UTILIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. | 17.500,00 | R$17.500,00 | R$17.500,00 | 24030001 |
| 06/04/2021 | ESPAÇO LIFE | XX.X49.225/ 0001-54 | Equipamentos e material permanente | 4.4.90.52.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE RIACHUELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES MUNÍCIPES, EM TRATAMENTO DE SEQUELAS PROVENIENTES DA COVID-19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. REFERENTE A DISPESA 023/2021. | 17.186,00 | R$17.186,00 | R$17.186,00 | 01040049 |
| 13/04/2021 | NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTD | XX.X91.295/ 0001-78 | Material de c onsumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020 SRP. | 11.551,72 | 11.551,72 | 11.551,72 | 01040066 |
| 13/04/2021 | NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | XX.X91.295/ 0001-78 | Material de c onsumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020 SRP. | 12.123,82 | 12.123,82 | 12.123,82 | 13040016 |
| 06/05/2021 | NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | XX.X91.295/ 0001-78 | Material de c onsumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020 SRP. | 12.328,50 | 12.328,50 | 12.328,50 | 01040066 |
| 06/05/2021 | NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | XX.X91.295/ 0001-78 | Material de c onsumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL,COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020 SRP. | 19.009,10 | 19.009,10 | 19.009,10 | 03050029 |
| 13/05/2021 | NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | XX.X91.295/ 0001-78 | Material de c onsumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020 SRP. | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 03050017 |
| 13/05/2021 | NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | XX.X91.295/ 0001-78 | Material de c onsumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020 SRP. | 12.970,40 | 12.970,40 | 12.970,40 | 03050017 |
| 13/05/2021 | NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | XX.X91.295/ 0001-78 | Material de c onsumo | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020 SRP. | 14.392,44 | 14.392,44 | 14.392,44 | 03050017 |
| 02/06/2021 | ESPAÇO LIFE | XX.X49.225/ 0001-54 | Material de c onsumo | 3.3.90.30.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE RIACHUELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES MUNÍCIPES, EM TRATAMENTO DE SEQUELAS PROVENIENTES DA COVID-19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. REFERENTE A DISPESA 031/2021. | 17.147,60 | 17.147,60 | 17.147,60 | 01060036 |
| 02/06/2021 | GASONOR COMERC IO E SERVIÇOS LTDA | XX.X04.897/ 0001-08 | Outros serv. de terc. pesso a jurídica | 3.3.90.39.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. ADESÃO A ARP (CARONA) 013/2020. | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 01060035 |
| 11/06/2021 | NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | XX.X91.295/ 0001-78 | Material de c onsumo | 3.3.90.30.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL,COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020 SRP. | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 | 03050029 |
| 11/06/2021 | NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | XX.X91.295/ 0001-78 | Material de c onsumo | 3.3.90.30.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020 SRP. | 13.208,40 | 13.208,40 | 13.208,40 | 03050017 |
| 11/06/2021 | NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | XX.X91.295/ 0001-78 | Material de c onsumo | 3.3.90.30.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL,COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020 SRP. | 14.216,64 | 14.216,64 | 14.216,64 | 03050029 |
| 02/07/2021 | GASONOR COMERC IO E SERVIÇOS LTDA | XX.X04.897/ 0001-08 | Outros serv. de terc. pesso a jurídica | 3.3.90.39.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. ADESÃO A ARP (CARONA) 013/2020. | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 01060035 |
| 09/07/2021 | NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | XX.X91.295/ 0001-78 | Material de c onsumo | 3.3.90.30.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL,COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020 SRP. | 9.977,87 | 9.977,87 | 9.977,87 | 03050029 |
| 09/07/2021 | NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | XX.X91.295/ 0001-78 | Material de c onsumo | 3.3.90.30.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020 SRP. | 21.337,86 | 21.337,86 | 21.337,86 | 01070001 |
| 02/08/2021 | GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | XX.X04.897/ 0001-08 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.3.90.39.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. ADESÃO A ARP (CARONA) 013/2020. | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 01060035 |
| 03/08/2021 | NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | XX.X91.295/ 0001-78 | Material de c onsumo | 3.3.90.30.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020 SRP. | 20.023,65 | 20.023,65 | 20.023,65 | 01070001 |
| 13/08/2021 | NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | XX.X91.295/ 0001-78 | Material de c onsumo | 3.3.90.30.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, RECURSOS DO COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020 SRP SÃO RAFAEL. | 20.007,91 | 20.007,91 | 20.007,91 | 01070033 |
| 10/09/2021 | GEORGE FELIPE DE MOURA BATIS TA | XXX.331. 324-39 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL,REF A 18 PLANTÕES MÉDICOS DE 12HRS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. COVID-19 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 10090069 |
| 10/09/2021 | JOSÉ MOREIRA F EITOSA | XXX.631. 773-53 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL,REF A 14 PLANTÕES MÉDICOS DE 12HRS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. COVID-19 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10090072 |
| 10/09/2021 | MÁRCIO MOREIRA DE MENEZES | XXX.810. 704-26 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF A 06 PLANTÕES MÉDICOS DE 12HRS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. COVID-19 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 10090072 |
| 10/09/2021 | NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | XX.X91.295/ 0001-78 | Material de c onsumo | 3.3.90.30.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. CARONA 001/2021 | 5.960,70 | 5.960,70 | 5.960,70 | 31080011 |
| 10/09/2021 | NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | XX.X91.295/ 0001-78 | Material de c onsumo | 3.3.90.30.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. CARONA 001/2021 | 15.026,00 | 15.026,00 | 15.026,00 | 31080010 |
| 10/09/2021 | PEDRO HUGO VIE IRA DA SILVA | XXX.730. 494-13 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 19/08/2021, SENDO UM PLANTÃO DE 12HRS E NO DIA 20/08/2021,SENDO 2 PLANTÕES DE 12 HRS, TOTALIZANDO 03 PLANTÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS COVID-19 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 12080001 |
| 10/09/2021 | RAIANE SOUZA D E OLIVEIRA | XXX.920. 654-13 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL,REF A 06 PLANTÕES MÉDICOS DE 12HRS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. COVID-19 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 02080063 |
| 10/09/2021 | TAZIA CRUZ DA SILVA | XXX.643. 904-60 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL,REF A 06 PLANTÕES MÉDICOS DE 12HRS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. COVID-19 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 02080065 |
| 10/09/2021 | VALQUIRIO JOSÉ DE FARIA | XXX.811. 631-00 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL,REF A 12 PLANTÕES MÉDICOS DE 12HRS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. COVID-19 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 02080064 |
| 10/09/2021 | VINÍCIUS PAIVA CÂNDIDO DOS S ANTOS | XXX.751. 174-98 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL,REF A 12 PLANTÕES MÉDICOS DE 12HRS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. COVID-19 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 02080058 |
| 20/09/2021 | LUIZ GONZAGA M ENGUITA | XXX.559. 174-72 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL,REF A 18 PLANTÕES MÉDICOS DE 12HRS NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. COVID-19 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 02080061 |
| 08/10/2021 | ALDENIRA JOACL A CAETANO DA S ILVA | XXX.267. 844-39 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF A 06 PLANTÕES DE 12HRS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSO DO COVID-19. | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 01100017 |
| 08/10/2021 | ANA BEATRIZ AL VES AVELINO | XXX.243. 144-06 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF A 13 PLANTÕES DE 12HRS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSO DO COVID-19. | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 01100021 |
| 08/10/2021 | JOSÉ MOREIRA F EITOSA | XXX.631. 773-53 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF A 04 PLANTÕES MÉDICOS DE 12HRS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. COVID-19 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 01100012 |
| 08/10/2021 | JOSIREUDA MORE IRA ALVES MACE DO SILVA | XXX.708. 924-77 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF A 12PLANTÕES DE 12HRS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSO DO COVID-19. | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 01100020 |
| 08/10/2021 | LOUISE MANGABE IRA MEDEIROS D E OLIVEIRA DUA RTE | XXX.813. 534-74 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF A 04 PLANTÕES DE 12HRS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSO DO COVID-19. | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 01100019 |
| 08/10/2021 | MÁRCIO MOREIRA DE MENEZES | XXX.810. 704-26 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF A 25 PLANTÕES MÉDICOS DE 12HRS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. COVID-19 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 01100013 |
| 08/10/2021 | MARISTELA MEDE IROS VIANA | XXX.845. 104-06 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF A 05PLANTÕES DE 12HRS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSO DO COVID-19. | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 01100018 |
| 08/10/2021 | NAYANE CANDIDO DO NASCIMENTO | XXX.746. 734-73 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF A 12 PLANTÕES DE 12HRS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSO DO COVID-19. | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 01100015 |
| 08/10/2021 | POLIANA DO VAL E FERRREIRA | XXX.526. 484-16 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF A 06 PLANTÕES DE 12HRS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSO DO COVID-19. | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 01100014 |
| 08/10/2021 | ROBSON EGÍDIO DA SILVA | XXX.877. 824-98 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF A 08 PLANTÕES DE 12HRS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSO DO COVID-19. | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 01100016 |
| 08/10/2021 | STEFANIE RODRI GUES LIMA PINH EIRO | XXX.939. 874-98 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF A 05 PLANTÕES MÉDICOS DE 12HRS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSO DO COVID-19. | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 01100010 |
| 08/10/2021 | VANESSA CRISTI NA CASIMIRO SI LVA | XXX.872. 444-07 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF A 06 PLANTÕES MÉDICOS DE 12HRS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSO DO COVID-19. | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 01100008 |
| 13/10/2021 | LUIZ GONZAGA M ENGUITA | XXX.559. 174-72 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF A 14 PLANTÕES MÉDICOS DE 12HRS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSO DO COVID-19. | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 01100011 |
| 13/10/2021 | VALQUIRIO JOSÉ DE FARIA | XXX.811. 631-00 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF A 16 PLANTÕES MÉDICOS DE 12HRS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSO DO COVID-19. | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 01100009 |
| 10/11/2021 | LUIZ GONZAGA M ENGUITA | XXX.559. 174-72 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF A 18PLANTÕES MÉDICOS DE 12HRS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSO DO COVID-19. | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 01100110 |
| 10/12/2021 | MC SOLUÇÕES EI RELI | XX.X66.950/ 0001-53 | Outros serv. de terc. pesso a jurídica | 3.3.90.39.00 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. DISPENSA 061/2021. RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 36000 3757692 02 100. | 5.110,00 | 5.110,00 | 5.110,00 | 03110006 |
| 10/03/2022 | JOSÉ MOREIRA FEITOSA | XXX.631. 773-53 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 01020058 |
| 10/03/2022 | LUIZ GONZAGA MENGUITA | XXX.559. 174-72 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 01020056 |
| 10/03/2022 | MÁRCIO MOREIRA DE MENEZES | XXX.810. 704-26 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 01020059 |
| 10/03/2022 | VALQUIRIO JOSÉ DE FARIA | XXX.811. 631-00 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 01020057 |
| 08/04/2022 | ANA BEATRIZ AL VES AVELINO | XXX.243. 144-06 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENF. PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 01030026 |
| 08/04/2022 | ANA RALYNE VIC ENTE DE MOURA | XXX.383. 794-00 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENF. PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 01030025 |
| 08/04/2022 | FABÍOLA MÉRCIA CAVALCANTE SO UZA | XXX.902. 914-48 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENF. PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 01030021 |
| 08/04/2022 | JOSÉ MOREIRA FEITOSA | XXX.631. 773-53 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 01020058 |
| 08/04/2022 | JOSIREUDA MORE IRA ALVES MACE DO SILVA | XXX.708. 924-77 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENF. PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 01030027 |
| 08/04/2022 | LOUISE MANGABE IRA MEDEIROS D E OLIVEIRA DUA RTE | XXX.813. 534-74 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENF. PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 01030022 |
| 08/04/2022 | LUIZ GONZAGA M ENGUITA | XXX.559. 174-72 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 01020056 |
| 08/04/2022 | MÁRCIO MOREIRA DE MENEZES | XXX.810. 704-26 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 01020059 |
| 08/04/2022 | MARISTELA MEDEIROS VIANA | XXX.845. 104-06 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENF. PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 01030024 |
| 08/04/2022 | NAYANE CANDIDO DO NASCIMENTO | XXX.746. 734-73 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENF. PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 01030028 |
| 08/04/2022 | ROBSON EGÍDIO DA SILVA | XXX.877. 824-98 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENF. PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 01030023 |
| 08/04/2022 | VALQUIRIO JOSÉ DE FARIA | XXX.811. 631-00 | Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 01020057 |
| 10/05/2022 | ANA BEATRIZ AL VES AVELINO | XXX.243. 144-06 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENF. PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 01030026 |
| 10/05/2022 | ANA RALYNE VIC ENTE DE MOURA | XXX.383. 794-00 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENF. PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 01030025 |
| 10/05/2022 | CINTHIA DINIZ DO NASCIMENTO | XXX.460. 464-02 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 01040028 |
| 10/05/2022 | FABÍOLA MÉRCIA CAVALCANTE SO UZA | XXX.902. 914-48 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENF. PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 01030021 |
| 10/05/2022 | JOSIREUDA MORE IRA ALVES MACE DO SILVA | XXX.708. 924-77 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENF. PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 01030027 |
| 10/05/2022 | LOUISE MANGABE IRA MEDEIROS D E OLIVEIRA DUA RTE | XXX.813. 534-74 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENF. PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 01030022 |
| 10/05/2022 | MARISTELA MEDE IROS VIANA | XXX.845. 104-06 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENF. PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 01030024 |
| 10/05/2022 | NAYANE CANDIDO DO NASCIMENTO | XXX.746. 734-73 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENF. PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 01030028 |
| 10/05/2022 | RICARDO FELICI ANO BIANCO | XXX.967. 604-50 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 01040027 |
| 10/05/2022 | ROBSON EGÍDIO DA SILVA | XXX.877. 824-98 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ENF. PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 01030023 |
| 10/05/2022 | VANESSA CRISTI NA CASIMIRO SI LVA | XXX.872. 444-07 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | 3.3.90.36.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 01040029 |
| TOTAL GASTO | R$ 2.160.561,75 |