Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Dados do pagamento de número 01090015

  • Data do pagamento 01/09/2021
  • Valor 1.496,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.496,00 669172 Caixa Econômica Federal AGÊNCIA 0760 0760 00169

Dados do empenho de número 01070031

  • Empenho feito em 01/07/2021
  • Tipo: Global
  • Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA, P ECUARIA E ABAS TECIMENTO
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMARH
  • Função: 20 – Agricultura
  • Subfunção: 605 – Abastecimento
  • Programa de governo: 0011 – Coord.dos Serv.Hidrícos e Agropecuários
  • Projeto / Atividade: 2.099 – Assegurar o Programa Garantia Safra
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO GARANTIA SAFRA 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01070031 1 de julho de 2021 Empenho Realizado 8.976,00
30070107 30 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1.496,00
30070018 30 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1.496,00
30070017 30 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1.496,00
30070108 30 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1.496,00
01090012 1 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.496,00
01090018 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.496,00
01090015 1 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.496,00
01090014 1 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.496,00
01090013 1 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.496,00
01090017 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.496,00
01090016 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.496,00
01090015 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.496,00


Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – VISUAL TEC

Dados do pagamento de número 01090006

  • Data do pagamento 01/09/2021
  • Valor 2.200,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.200,00 90101 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 6491

Dados do empenho de número 01060014

  • Empenho feito em 01/06/2021
  • Tipo: Global
  • Credor: VISUAL TEC
  • A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
  • Número da licitação: ‘DISP. 037/2021’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMAD
  • Função: 04 – Administração
  • Subfunção: 122 – Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 – Coordenação Administrativa Geral
  • Projeto / Atividade: 2.007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FILMAGENS E COBERTURA DE EVENTOS, A SEREM PUBLICADOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE RIACHUELO E SUAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01060014 1 de junho de 2021 Empenho Realizado 17.600,00
02060011 2 de junho de 2021 Pagamento Realizado 2.200,00
02060010 2 de junho de 2021 Liquidação Realizado 2.200,00
02070010 2 de julho de 2021 Liquidação Realizado 2.200,00
02070010 2 de julho de 2021 Pagamento Realizado 2.200,00
03080005 3 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 2.200,00
03080005 3 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 2.200,00
01090006 1 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 2.200,00
01090007 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 2.200,00
30090017 30 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 2.200,00
30090085 30 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 2.200,00


Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – JOSE ARMANDO ALVES

Dados do pagamento de número 01090011

  • Data do pagamento 01/09/2021
  • Valor 875,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 875,00 5796 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 6491

Dados do empenho de número 21050002

  • Empenho feito em 21/05/2021
  • Tipo: Global
  • Credor: JOSE ARMANDO A LVES
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMOS
  • Função: 15 – Urbanismo
  • Subfunção: 452 – Serviços Urbanos
  • Programa de governo: 0010 – Coordenação dos Serviços Urbanos
  • Projeto / Atividade: 2.085 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VEREADOR FRANCISCO BEZERRA, Nº 285, CENTRO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE RIACHUELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21050002 21 de maio de 2021 Empenho Realizado 7.000,00
01060021 1 de junho de 2021 Liquidação Realizado 875,00
02060004 2 de junho de 2021 Pagamento Realizado 875,00
28060005 28 de junho de 2021 Liquidação Realizado 875,00
01070003 1 de julho de 2021 Pagamento Realizado 875,00
02080008 2 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 875,00
02080010 2 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 875,00
01090011 1 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 875,00
01090011 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 875,00


Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – ISABELA NUNES SILVA

Dados do pagamento de número 01090004

  • Data do pagamento 01/09/2021
  • Valor 3.750,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.750,00 41224 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 6491

Dados do empenho de número 19050002

  • Empenho feito em 19/05/2021
  • Tipo: Global
  • Credor: ISABELA NUNES SILVA
  • A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
  • Número da licitação: ‘DISP. 033/2021’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMOS
  • Função: 15 – Urbanismo
  • Subfunção: 452 – Serviços Urbanos
  • Programa de governo: 0010 – Coordenação dos Serviços Urbanos
  • Projeto / Atividade: 2.085 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE A PESSOA FÍSICA,SITUADO A RODOVIA FEDERAL BR 304 KM 241, S/N, CENTRO, RIACHUELO/RN, PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19050002 19 de maio de 2021 Empenho Realizado 30.000,00
02060006 2 de junho de 2021 Pagamento Realizado 3.750,00
02060004 2 de junho de 2021 Liquidação Realizado 3.750,00
28060006 28 de junho de 2021 Liquidação Realizado 3.750,00
01070005 1 de julho de 2021 Pagamento Realizado 3.750,00
03080007 3 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 3.750,00
03080007 3 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 3.750,00
01090004 1 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 3.750,00
01090005 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 3.750,00


Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – PLS ENGENHARIA CONSULTORIA

Dados do pagamento de número 01090007

  • Data do pagamento 01/09/2021
  • Valor 3.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.850,00 90102 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 6491

Dados do empenho de número 01030012

  • Empenho feito em 01/03/2021
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PLS ENGENHARIA CONSULTORIA
  • A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
  • Número da licitação: ‘DISP. 008/2021’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMOS
  • Função: 15 – Urbanismo
  • Subfunção: 452 – Serviços Urbanos
  • Programa de governo: 0010 – Coordenação dos Serviços Urbanos
  • Projeto / Atividade: 2.085 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Contribuição de Iluminação Pública
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NA SECRETARIA DE OBRAS DO MÚNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030012 1 de março de 2021 Empenho Realizado 30.000,00
11030032 11 de março de 2021 Liquidação Realizado 1.714,00
12030004 12 de março de 2021 Pagamento Realizado 1.714,00
13040004 13 de abril de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
13040002 13 de abril de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
03050013 3 de maio de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
03050037 3 de maio de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
01060045 1 de junho de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
02060018 2 de junho de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
30060018 30 de junho de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
01070002 1 de julho de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
30070011 30 de julho de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
30070056 30 de julho de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
01090008 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
01090007 1 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
30090018 30 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
30090086 30 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00


Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Dados do pagamento de número 01090012

  • Data do pagamento 01/09/2021
  • Valor 1.496,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.496,00 669140 Caixa Econômica Federal AGÊNCIA 0760 0760 00169

Dados do empenho de número 01070031

  • Empenho feito em 01/07/2021
  • Tipo: Global
  • Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA, P ECUARIA E ABAS TECIMENTO
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMARH
  • Função: 20 – Agricultura
  • Subfunção: 605 – Abastecimento
  • Programa de governo: 0011 – Coord.dos Serv.Hidrícos e Agropecuários
  • Projeto / Atividade: 2.099 – Assegurar o Programa Garantia Safra
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO GARANTIA SAFRA 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01070031 1 de julho de 2021 Empenho Realizado 8.976,00
30070107 30 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1.496,00
30070018 30 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1.496,00
30070017 30 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1.496,00
30070108 30 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1.496,00
01090012 1 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.496,00
01090018 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.496,00
01090015 1 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.496,00
01090014 1 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.496,00
01090013 1 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.496,00
01090017 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.496,00
01090016 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.496,00
01090015 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.496,00