Dados do pagamento de número 01090001


  • Data do pagamento 01/09/2021
  • Valor 1.400,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.400,00 35805 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 142697

Dados do empenho de número 01040061

  • Empenho feito em 01/04/2021
  • Tipo: Global
  • Credor: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA E M TECNOLOGIA D A INFORMAÇÃO L TDA
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 – Educação
  • Subfunção: 361 – Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0008 – Coordenação Educacional
  • Projeto / Atividade: 2.065 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 – Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Educação
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, HOSPEDAGEM E MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO – SIGEDUC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2021.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01040061 1 de abril de 2021 Empenho Realizado 14.400,00
05040024 5 de abril de 2021 Liquidação Realizado 1.400,00
06040019 6 de abril de 2021 Pagamento Realizado 1.400,00
10050021 10 de maio de 2021 Liquidação Realizado 1.400,00
10050047 10 de maio de 2021 Pagamento Realizado 1.400,00
02060014 2 de junho de 2021 Pagamento Realizado 1.400,00
02060013 2 de junho de 2021 Liquidação Realizado 1.400,00
02070014 2 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1.400,00
02070014 2 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1.400,00
02080011 2 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 1.400,00
02080013 2 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 1.400,00
01090001 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.400,00
01090001 1 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.400,00
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