Dados do pagamento de número 03090014
- Data do pagamento 03/09/2021
- Valor 570,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 570,00 | 34405 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0984 | 0984 | 9790X |
Dados do empenho de número 02080045
- Empenho feito em 02/08/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: JUINY MATEUS F ELIPE
- A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
- Número da licitação: ‘DISP. 007/2021’
- Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.045 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 – Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.(DISPENSA DE LICITAÇÃO 0007/2021)
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02080045 | 2 de agosto de 2021 | Empenho | Realizado | 570,00 |
| 03090014 | 3 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 570,00 |
| 03090014 | 3 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 570,00 |
