Dados do pagamento de número 10090040
- Data do pagamento 10/09/2021
- Valor 9.644,13 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.644,13 | 91002 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0984 | 0984 | 6491 |
Dados do empenho de número 02080052
- Empenho feito em 02/08/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: R5 SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
- A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
- Número da licitação: ‘DISP. 041/2021’
- Unidade orçamentária: 001 – SEMAD
- Função: 04 – Administração
- Subfunção: 122 – Administração Geral
- Programa de governo: 0004 – Coordenação Administrativa Geral
- Projeto / Atividade: 2.007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. DISPENSA 041/2021 .
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02080052 | 2 de agosto de 2021 | Empenho | Realizado | 9.644,13 |
| 10090040 | 10 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 9.644,13 |
| 10090040 | 10 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 9.644,13 |
