Despesa Covid-19 n° 12110003
- Empenho feito em 02/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI
- CNPJ: XX.X85.637/ 0001-58
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.042 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
| 02110007 | 2 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 5.392,50 |
| 12110003 | 12 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.392,50 |
| 12110003 | 12 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.392,50 |