Despesa Covid-19 n° 11090007
- Empenho feito em 01/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI
- CNPJ: XX.X85.637/ 0001-58
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.042 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
01090014 | 1 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.250,00 |
11090007 | 11 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.250,00 |
11090007 | 11 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.250,00 |