Despesa Covid-19 n° 09090013

  • Empenho feito em 03/09/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL
  • CNPJ: XX.X34.562/ 0010-18
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 301 – Atenção Básica
  • Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.042 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Combustiveis e lubrificantes

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03090010 3 de setembro de 2020 Empenho Realizado 3.285,00
09090013 9 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 3.285,00
09090013 9 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 3.285,00