Despesa Covid-19 n° 07100003
- Empenho feito em 01/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: NUTRIR SAÚDE S TORE LTDA.
- CNPJ: XX.X18.747/ 0001-75
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.042 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
01100017 | 1 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 624,90 |
07100003 | 7 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 624,90 |
07100003 | 7 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 624,90 |