Despesa Covid-19 n° 05100005
- Empenho feito em 01/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI
- CNPJ: XX.X85.637/ 0001-58
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.042 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de macação de proteção biológica, avental impermeável, avental descartável, protetor facial hospitalar e sapatilha descartável
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
| 01100022 | 1 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 9.818,00 |
| 05100005 | 5 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 9.818,00 |
| 05100005 | 5 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 9.818,00 |