Despesa Covid-19 n° 03090024
- Empenho feito em 01/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: POTYGUAR REPRE SENTAÇÕES COMÉ RCIO E SERVIÇO S EIRELI
- CNPJ: XX.X85.637/ 0001-58
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 – Assistência Social
- Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0006 – Coordenação de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.030 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
01090034 | 1 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.803,02 |
03090024 | 3 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.803,02 |
03090024 | 3 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.803,02 |