Despesa Covid-19 n° 20080025
- Empenho feito em 03/08/2020
- Tipo: Global
- Credor: COMPANHIA ENER GÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT E
- CNPJ: XX.X24.196/ 0001-81
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.042 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS de Governo Estadual
- Histórico: Fornecimento de energia eletrica
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
03080011 | 3 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 2.515,65 |
20080025 | 20 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 122,65 |
20080025 | 20 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 122,65 |